代账资产负债表不平衡不能结账,建账资产负债表不平

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  好顺佳集团

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  2023-03-21 09:36:11

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老师你好，代账公司给我的截止今年6月底的科目余额表，与二季度申报的资产负债表数据不一致。现在需要新建账套，需录入初始数据

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公司一直代账公司做外账，老板新买了财务软件，为了核算各部门利润，目前按实际货币资金，应收应付库存录入，负债类200万，资产类120万，差额较大，注册资本100实际上当初付了30万从别人手里买过来的公司，怎么填实收资本

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我现在在代账公司做，前几天季报的时候利润表是填的负数，收入是按开票数据填的就想问一下季报的资产负债表和利润表数据是不是要跟做的账生成资产负债表、利润表数据一致

建议联系一家会计公司。

#以前找代账机构做账，资产负债表上有大额的其他应收和其他应付款，都是几千万，其他应收是法人A借公司款去付劳务费和购买材料，其他应付是以前付劳务费和购买材料挂其他应付款

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老师，我刚从代账公司接过来的账，我按照科目余额表重新建账，资产负债表与之前的对得上，但是利润表上都是0，这个要怎么办

1 .首先你需要检查你是否将本期新增业务和收入分配到各科目收入中；

2.其次，确认自己本期是否有支出，如果有，是否根据账户余额表正确分摊到支出中；

3.然后，你要检查主体的上下级，确保他们的关系是正确的，因为与不同主体相关联的上下级是非常重要的；

最后，你需要检查你是否给每个科目分配了正确的税率，是否有其他税费，这些都会影响利润表上的利润数据。

另外，在建账过程中，需要注意日常管理的各种规范，包括何时、以何种原则建立凭证、确定科目和检查凭证的真实性、如何进行管理确认等。，所有这些都需要遵循会计准则，以确保准确有效的账户记录。