给对方公司付款不开票怎么做账(公司对公司转账时)

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  好顺佳集团

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  2023-02-16 15:54:03

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  5390

不请自来

公司给公司转账时，对方拒绝开具发票。我该怎么办？对方是正常的商业公司，好办。

公司的销售业务(提供劳务等。)必须按照发票管理规定开具发票，这是最基本的。大家都是公司，对发票的理解应该很清楚。如果是正常的购销业务，卖方拒绝提供发票，这种业务就一次发生，再也不会发生。这个时候，你就不用提了。可以直接给对方指出来。不开发票就向税务机关举报。

“转移”也很关键。转学是什么意思？你们是互相支付购买业务还是怎么回事？所以在不了解具体情况的情况下，很难做出判断和分析。不知道有没有纠纷，不然正常的购销业务很少会拒绝开发票的。

总之，友好协商是解决问题的第一步。没有解决办法，可以向地税局求助！

如果货款支付到对公账户，但对方未开具发票，企业可以通过预付账款或借记应付账款进行账务处理，收到发票后再核销已完成的账户。

已付款但未取得对方发票的企业的账务处理需要根据业务性质进行处理。

根据业务性质进行的会计处理主要包括：

如果企业约定的采购业务是购买固定资产，会计处理如下：

1.按照合同约定的付款比例支付第一笔款项后，

借：预付款-公司a

贷：银行存款

2.固定资产余额按合同支付时，

借：预付款-公司a

贷：银行存款

3.对于拟安装的固定资产，在企业收到购买固定资产增值税专用发票时，

借：在建工程-设备

贷：预付款-a公司。

4.固定资产安装完成后，

借：固定资产-设备

贷款：在建工程-设备

希望对你有帮助！

未开票收入。

根据相关规定，需要与三率一致，即发票、企业付款、合同都要对应。正常情况下，对方要付公家的钱，开发票比较好。要不要对方给自己公司开发票进行账务处理，最符合会计法规和税法。

拿不开发票的收入是次要选择。您可以对未开具发票的收入进行会计处理，并注销往来账户。

收款不开票的财务处理方式：

1.收款付款未开票：——(客户名称)从银行存款中借入。

2.开具销售发票时：主营业务收入借预付款——(客户名称)时，应交税金3354。增值税(销项税)是应付的。开票是指根据法律法规的规定开具发票的情形。基于证明商品和资金所有权转移的需要、会计核算的需要和税收管理的需要，发票应在确认业务收入时由收款方向付款方开具。特殊情况下，支付方向。同时，开票范围与发票使用范围一致。因此，付款人在发生非经营性业务时可以不开具发票，在单位内部各部门之间进行业务往来结算时可以不开具发票，但可以使用内部结算凭证。发票开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节。发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到发票管理的预期目的能否达到。