公司没有车票可以做账吗(无票支出大家都是怎么处理的)

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  好顺佳集团

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  2023-02-10 08:59:07

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  3866

不请自来

要说怎么处理，应该分为会计处理和税务处理。怎么处理就是怎么处理。

无票费用，按照理解应该是企业经济业务产生的钱支付，没有取得发票。其实各种经济业务都有，金额也会涉及。有些业务支出不能开发票是很正常的，尤其是一些小企业，无票支出的情况很多。

印象中，有人教条地认为类似这种对外业务，不开发票，不报销，不记账。事实上，对于一些零星支出，书明号123公告对此有专门规定。这个范围内的支出可以正常入账，不需要取得发票就可以税前扣除。

经常有人说，会计是会计，税收是税收。这两者是有区别的。就像无票支出一样，发生的支出，不管有无票，都要按照会计准则进行核算。但是如果这个业务是税前不可抵扣的，就需要进行纳税调整。

因此，无票费用在会计上可以按照实际发生进行核算，计算企业所得税后再进行调整。

大概就是这样。我会离开。

1.如果公司有差旅费报销制度，应根据差旅费制度中给予的补助进行标注和记录；(只有低没有高，不要随意强加)

2.住宿费、车费等。应根据发票记录.没有记录发票的危险。不要占小便宜，严格执行自己做的事情。我想一两年后，报销人会知道困难，自动找发票；这次你为什么不通过？下次你会做什么.

3.祝你好运！(按规定走，一辈子心安理得。仅供参考)

记账要找有专业资质的机构来做，比如宝元金融；小规模纳税人所需材料如下：1。输出发票记账(输出发票汇总表——在开票系统打印)；

2.成本发票(供应商提供的发票或发生运输等事项时的运输费发票)

3.企业用于经营活动的办公用品、通讯费、租赁费、水电费；

4.咨询费和服务费；

5.餐费(计算业务招待费所得税时需要调整)；

6.人工费(建设项目中临时人员的费用)；

7.运输费和吊装费；

8.交通费用：加油票、出租车票、停车费、机票、火车票、汽车票等交通发票。(公司人员抬头就可以用)；

9.员工工资单；

10、社保和公积金证明文件；11.银行对账单；

12.银行收据；

是的，你可以。门票是合法合规的原始凭证，可以报销，有记录。

企业为非本企业员工报销差旅费。如果该项费用与企业正常生产经营无关，应确定收入项目征收个人所得税；如果这笔费用属于企业正常的生产经营支出，而不是支付的个人收入，则不征收个人所得税。

年审到期就不要管了。