公司的单页怎么做账(一个公司财务应该怎么走账)

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  好顺佳集团

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  2022-11-18 18:56:54

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公司财务结算流程：

1、根据取得的外来原始凭证及自制原始凭证进行审核，审核无误后制作记账凭证。

2、根据编制的记账凭证登记各种明细登记簿。

3、月末汇总所有会计单据，编制会计单据汇总表，根据会计单据汇总表登记总帐。

4、完成企业对账、对账工作，保证企业账表凭证一致、账表相符、账实相符。

5、编制相关会计财务报表，分析说明企业财务状况。

6、装订妥善保管有关会计凭证及会计报表等资料。

1 .公司再小也是公司。 账簿一定要记住。 (否则，上司能满意吗？ )2)账簿再多也是账簿。 请一定要记录(不记录的话账户余额是错误的吧？ )3)可以用手或电脑记账)强烈推荐用电脑记账。 手工记账时请务必准备10个或8个计算器。 请准备质量再好一点的东西)4)软件有很多选项。 不要盯着账本软件看，找财务会计软件) )搜索软件也很有技巧。 这一点不容忽视。 5 )请勿使用Excel。 用了之后会后悔的。 那么多公式，不是普通人能在短时间内掌握的，最后哭死。

当月借方总额**、贷方总额**、余额**，在摘要上写“转到下一页”，翻另一页，在第一行摘要上写“履约页”、借方总额**、贷方总额**、余额**，然后记日记

爬上倒数第二行后，最后一行不再爬，在摘要栏中写下“下一页”，算出借贷发生额的总和和余额。 然后进入下一页。 摘要写“承前页”。 只要抄上一页发生额的余额就可以了

回答生产企业的结算流程如下

1、生产企业进行会计核算，必须先根据企业实际发生的业务发票制作会计凭证。 在制作会计凭证之前，财务人员必须事先审查原始票据，以确保其符合会计要求。 一般来说，由于中小企业业务量较少，所以往往在月末结算时制作证明书。 规模较大的企业应及时会计处理，防止拖延给企业造成不必要的损失。

2、会计发票制单后，生产企业组织生产统计申报数量，根据统计人员申报的有关数字进行各类数据计算，然后根据企业采购的原材料(增值税发票)进行会计发票处理，登记相关增值税明细账，及时录入增值税进销存情况

3、生产企业按订货合同开具增值税发票销售。 发行后，应及时计算销售收入及销售项目情况，及时制作记账凭证，登记销售收入明细及往来账款明细，向业主提供及时、准确的销售数据及往来账款回收情况。

4、生产企业在月末(30日)结账前，必须进入防伪税控发票系统核查本月实际开票数量、发票销售、发票使用情况。 同时，核对已开具发票的作废数量，核对是否存在作废遗漏或错误作废，然后计算当月增值税申报情况，做好上报工作。

5、月末建立台账时，必须审批账簿和各科目的余额数据，及时修改或进行数据调整，避免业务处理错误。

6、生产企业本月业务凭证全部办理完毕后，需要汇总科目。 根据科目汇总表填写台账和明细台账，编制资产负债表、利润表、现金流量表等必要的各种申报单。

此后，生产企业进入纳税申报环节。 目前，随着互联网和科技的迅猛发展，纳税申报已经可以通过网络申报的方式进行。 结算工作完成后，生产企业按规定时间完成纳税申报工作即可。

非独立会计分支机构的会计一般不要在非独立会计的分支机构结账。 因为实行的是结算制，所以也不需要会计分录。如果你要会计的话，几个Excel就可以解决问题。 总公司为了控制分公司的费用和收入，一般实行收支两条线。 也就是说，分公司的收入直接由客户汇入总公司，而分公司的费用由总公司汇入分公司，收支很少相抵。 所以你也可以根据收入和费用对总公司执行清算。 收入根据开具发票的金额与总公司账户收到的钱或现金核对，费用根据你们分公司的费用收据核对。 请记住，如果总公司当初提取给分公司的启动资金(相当于总公司一个部门的准备金)无论如何都必须使用会计分录，根据开票情况，在会计分录(收入确认)中，应收账款(客户信用：其他应付款)总公司

1 .客户直接汇款给总公司借3360其他应付款--- -总公司借：应收账款---客户

2 .收到现金借：现金借：应收账款---客户向总公司借：其他应付账款---总公司截至月底借：现金，与总公司结算，分公司账面上的“应收账款”和“其他应付账款”为