找财务公司做账乱收费怎么办(财务混乱，能找什么人帮忙)

• 

  好顺佳集团

• 

  2022-11-18 14:23:24

• 

  4808

想要解决企业财务混乱的问题，就要找出企业财务混乱的原因，而最重要的一点就是老板是否真的想改变企业的财务混乱。否则谁也解决不了财务混乱的问题。

首先，企业财务失控必然导致企业经营管理失控。应该说，导致企业财务混乱的因素很多，但主要有：

1.老板不重视财务工作。

当今会计和财务管理的准确性和有效性对企业的生产经营和管理至关重要。如果老板不重视会计核算和财务管理，业务数据不能及时传递，提交的业务单据真实性很低，购买的实物资产不能按时入库和入账，必然影响企业会计结果的失真，企业的财务管理也就无从谈起。

2.业务部门和金融监管是冲突的。

会计的基本职能是核算和监督。会计准确核算企业财务状况和经营成果的前提条件是业务部门提供的数据准确；其次，财务部门需要对企业的生产经营过程和各种业务流程有清晰的了解。如果财务部门不能参与其中，就很难理解商流、资金流、货流的循环。以及企业的各项经营方针等。如果业务部门事先不让财务部门了解业务的运作过程，那么就根本没有准确的核算和运营监管。时间长了，金融就会乱。

3.财务部门自身的核算和管理能力较弱。

如果企业的财务人员素质低，就很难承担会计和管理的任务。我们需要从两个方面着手。一方面需要引进优秀的财务管理人才，培养现有的财务人员，提高他们的会计和管理认知；当然，要为金融人才的引进提供平台和空间，否则引进的人才很难发挥作用；另一方面，将一些相对合格的财务人员送去学习培训，充实他们的专业技能和会计水平。

其次，如果企业已经找到了财务混乱的原因，企业老板也支持财务部门理顺和规范财务行为，那么如果企业本身有能力解决财务混乱，可以考虑自行解决；

但如果企业财务人员的实力很弱，解决不了企业的财务困惑，那么不如用外脑请财务咨询公司或者会计师事务所等中介机构帮忙解决。

总之，企业财务混乱危害极大，不仅会导致财务风险，还会导致经营风险。解决财务混乱的关键在于老板的态度和导致财务混乱的原因。如果这两个关键因素都解决了，那么我们要么自己解决财务困惑，要么请财务咨询公司、会计师事务所帮助企业解决财务困惑。

我是容止聊天管理。如果你喜欢我的观点，请继续关注更多财经话题。

2020年6月29日

国企可以报国家，私企免检。

会计的责任是按规定核算，不违反标准。如果是恶意造成的，那么可以吊销证书，5年内不能从事会计相关工作。情节严重的，要追究责任。

根据国家有关法律规定，贪污是犯罪行为，要负刑事责任。定罪是基于大量的贪污。

如果会计差错给单位造成损失，一般会由单位内部纪律追究。如果是故意失误，造成国家税收流失，税务机关将依法追究责任。

1.检查证据，特别审计，找出证据，定性和定量

答：我进了一家企业。我来的时候，之前的工作已经离开一段时间了。没有交接过程，也不知道怎么开始自己的工作。会计：接手的公司账目很乱，库存不匹配，交易混乱。怎么处理？两位会计说出了很多人的心声。不是，一个会计花了半年时间处理乱账，另一个会计只用了五天。啊，差距！今天我就来教大家如何在仅仅5天的时间里处理好公司的乱账，学会如何快速提高工作效率！面对乱七八糟的账目，他从以下几个步骤着手做好一家公司的财务账目：

1.清点出纳库存现金：与出纳清点库存现金数量，并与账户核对。如有差异，应查明原因，进行账务调整。核对无误后，填写“现金盘点报告单”作为调整现金账簿账面记录的原始凭证。

2.查银行存款：让出纳把所有银行对账单打印出来，一个账户一个账户查。如与账户不符，查明原因，通过银行对账表调整各账户的银行账户和银行对账单一致。通过银行发送的对账单，将银行对账单余额与存款日记账余额进行核对。如果两者不符，原因可能是：(1)一方记账错误。(2)如果有未结清的账户，应调整银行存款余额，直至两者相符。

3.仓库存货的清查：组织财务和仓库人员对公司所有存货进行大清查，并与存货明细账核对存货数据，确保每一笔存货的账实相符。如有不符，查明原因，进行调整，使账实相符。

4.清点公司固定资产：与设备管理人员一起清点、核对公司固定资产，一方面核对账目与实际固定资产是否相符，另一方面建立固定资产小卡片，张贴在固定资产显眼处，以备下次核查。对仓库存货、固定资产和其他财产物资逐一进行盘点，填写盘点凭证，与账面余额进行核对，确定盘亏和盘盈。填写账户实际存储的对照表，作为凭证调整账面。

5.与客户核对应收账款：主要是核对销售合同、报价单、送货单等单据。制作每个客户的应收账款对账单，提交给销售人员核实，然后销售人员将对账单发给客户核实。经对方核实后，盖章、标记并返还。如有不符，应编制“往来账款核对表”说明情况，注明一致或不一致的金额，并调整应收账款与客户一致。对不合格资金按争议、未结清账款、坏账进行分类，针对具体问题采取相应措施。

6.与供应商核对应付账款：主要是核对合同、入库单等。要求供应商制作每个供应商的应付账款报表，并将其发送给买方进行核对。采购员核对后，送财务人员核对，盖章并标记一致，退回。如发现有出入，应查明原因，编制“往来帐盘点表”说明情况，并注明出入，进行账务处理。对不合格资金按争议、未结清账款、坏账进行分类，针对具体问题采取相应措施。

7.检查国税的纳税申报情况：检查国税申报系统的纳税申报情况，熟悉各系统情况，检查账户上的相关涉税数据是否与纳税申报系统数据一致。如果没有，找出原因，进行调整。

8.检查地税的纳税申报情况：检查地税的纳税申报情况，检查账户上的相关涉税数据是否与地税的网上纳税申报数据一致。如果没有，找出原因，进行调整。

9.收集各种文件：银行流水文件，仓库收据和交货文件，产品

10.建账或账务处理：以上单据准备就绪后，您可以准备为没有账户的客户建账，为有账户的客户进行账务处理。总之，乱账的整理需要按照以上几个方面逐一进行整理和理顺，每个方面都不能乱。理顺之后，最重要的任务之一就是把财务工作制度化、合理化。制度化就是把财务的各项工作以制度的形式固化下来，包括财务管理制度和财务核算制度。是财务流程定义了什么应该先做，什么应该后做。这样，经过公司的财务制度和流程保障，整个财务工作就会运行顺畅，向越来越好的方向发展。