红冲的个人发票给公司做账

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  好顺佳集团

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  2022-10-18 12:25:37

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  2990

红印发票如何进行会计处理

答：借记应付税款（红字），贷出应付账款等（红字）

红字发票是对原输出进行冲销，然后开出正确的发票，如果发票重新入账，则需要跨月开红字发票。

红字的意思是之前做错了凭证，所以只要用红字做一个和蓝字一模一样的红字证明，原来的凭证可以倒过来，然后重新创建一个正确的凭证。

红色冲销发票有两种，一种是采用原记账方式为负数；二是抵消差价。比如借：管理费2000贷：现金2000，下个月发现金额不对，应该是200元，然后做凭证更正，借：管理费-1800，贷：现金-1800。两种方法是可根据需要使用。

如果是当前月份，则无效。如果是跨月，请现在在开票机申请红字发票，打印出来打印两份，发票复印两份，带正本，敲副本。如果发票金额正确，只有几个字错了，应该问题不大。您可以要求您的上级跟进购买商品。讨论一下，看看能不能做到。

发票兑现步骤？

增值税专用发票兑付流程

1.发票管理--信息表--选择”用红色字符填写增值税专用发票信息表，如下图所示。选择“开票错误被买家拒收”下“卖家申请”，填写要兑换的发票代码和编号，下一步是确认。

2. 确认后会出现以下画面。因为原来的计费内容服务器可能不存在，所以信息表的内容必须手动填写，并且必须与需要刷机的发票一致。填写买家信息，产品，数量填写负数，单价是否含税要与要冲的发票一致。

3、填写完信息表后，点击右上角“打印”，跳出框后选择“不打印”。会弹出如下提示：点击“确认”。

4，所以即使信息表可以打开，那么在开票界面顶部菜单中，选择“红字发票信息表”-----“红字增值税发票信息表查询与导出”选择信息表（灰底出现）并点击“上传”，上传成功后会显示“已批准”。然后选择信息表，点击“打印”-----“信息表”。

5. 打印的信息表如下。打印信息 表格下方必须有“信息表编号”

6. 凭此资料单方可开具红字发票。在发票管理界面中，选择“发票填写”----“增值税发票”，在菜单栏中，选择“红字”----“直接开票”，出现如下界面。在纸质信息表底部栏填写“信息表编号”，下一步填写“发票代码”和“发票编号”。 "，点击确定。

7. 出现“当前发票数据库无法查询该发票信息”的提示，点击确定。会出现如下界面： 此时，在开赎回发票时，一定要填写需要重做的信息。如果发票一致，可以填错。

以上详细介绍了冲红发票的处理方法，也介绍了冲冲发票的步骤。人员，一定很清楚。宏冲发票的会计处理见本文。每个会计师都需要找到一个平台，积极学习各种会计知识。只有这样，他们才能跟上时代的变化。处理方法的变化。

宏创的个人发票开票给公司

1、公司收到红字发票时，分录为：

借记：库存货物等（根据发票内容计入对应账户）（红字）

应交税费——应交增值税（进项税额转出）（红字）

贷方：应付账款（红字）

如果企业是小规模纳税人，那么：

借方：库存货物等（根据发票内容计入相应账户）（红字）

贷方：应付账款（红字）

2、企业开具红字发票，条目为：

借：应收账款（红色）

贷：主营业务收入（红色）

应缴税款 - 应缴增值税（销项税）（红色）

如果企业是小规模纳税人，则：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交税费 - 应交增值税（红字）

发票显示为红色 如果原始发票不正确或因其他原因需要更正，则需要重新开票以调整帐目。企业收到或开具红字发票时，应按发票内容计入相应科目，红字用于编制会计分录。