公司员工出差报销单怎么做账

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  好顺佳集团

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  2022-09-29 15:04:31

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员工出差的餐饮费用如何处理?如何写会计分录?员工出差所发生的费用通常是报销的。财务人员如何处理餐饮费用录入问题?接下来，跟着好顺佳顺好去看看吧!

员工出差的餐饮费用如何处理?如何做会计分录?

员工出差所产生的餐饮费用一般分为以下两种情况:

1、因业务需要而差旅的餐饮费，应计入招待费，会计处理如下:

借款:行政费用-商务招待费

C:现金等

2、因出差需要而产生的伙食费，应计入差旅费，会计处理如下:

Borrow:行政开支——差旅费

C:现金等

注:如果公司的招待费太大，可以考虑所得税的计算。第一种情况可以处理成第二种情况。

如何填写报销单?

1. 部门:填写出差人员所在的部门。在这一栏中填写出差人员的姓名。

2. 出差日期:填写出差开始到结束的日期。

3、出差目的:包括出差的目的和主要内容，填写清楚即可。

4. 报销日期:即填写报销单的具体日期。

5. 费用栏:如实填写实际发生的金额。

6、填写费用报表时，建议使用黑色或蓝色墨水笔，注意不要涂改。

7. 填好报销单后，右边的总额就等于下面的总额。总额应在小写，而报销总额应在大写。

8. 当地交通、住宿、补贴按公司具体报销制度填写。

9. 根据出差次数填写差旅费报销单。因公出差，填写相应的差旅费报销单。如果您连续出差几天，可以在当天填写报销单。我应该怎样报销差旅费?报销时需要注意什么?

公司员工出差提交报销单怎么做账

原来的标准问题:员工出差的餐饮费用如何处理?出差餐饮费的会计分录

员工出差的餐饮费用如何处理?如何写会计分录?员工出差所发生的费用通常是报销的。财务人员如何处理餐饮费用录入问题?接下来，跟着好顺佳顺好去看看吧!

员工出差的餐饮费用如何处理?如何做会计分录?

员工出差所产生的餐饮费用一般分为以下两种情况:

1、因业务需要而差旅的餐饮费，应计入招待费，会计处理如下:

借款:行政费用-商务招待费

C:现金等

2、因出差需要而产生的伙食费，应计入差旅费，会计处理如下:

Borrow:行政开支——差旅费

C:现金等

注:如果公司的招待费太大，可以考虑所得税的计算。第一种情况可以处理成第二种情况。

如何填写报销单?

1. 部门:填写出差人员所在的部门。在这一栏中填写出差人员的姓名。

2. 出差日期:填写出差开始到结束的日期。

3、出差目的:包括出差的目的和主要内容，填写清楚即可。

4. 报销日期:即填写报销单的具体日期。

5. 费用栏:如实填写实际发生的金额。

6、填写费用报表时，建议使用黑色或蓝色墨水笔，注意不要涂改。

7. 填好报销单后，右边的总额就等于下面的总额。总额应在小写，而报销总额应在大写。

8. 当地交通、住宿、补贴按公司具体报销制度填写。

9. 根据出差次数填写差旅费报销单。因公出差，填写相应的差旅费报销单。如果您连续出差几天，可以在当天填写报销单。我应该怎样报销差旅费?报销时需注明是什么意思?

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