企代账如何导入未认的发票

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  好顺佳集团

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  2023-06-08 09:26:21

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你所经营的企业是否经常遇到财务报表出错或税务问题频繁发生？这时候，你可能需要一位专业的代账人来协助你处理企业的财务难题。但是，在进行企业代账的过程中，如果遇到导入未认的发票，应该怎么办？本文为大家介绍企代账如何导入未认的发票。

什么是未认的发票？

未认的发票是指未被税务机关认定为有效凭证的发票。具体来讲，指发票抬头、开票日期、税额以及其他关键信息存在问题导致当前发票不能作为凭证用于申报税款。

为什么企业会遇到未认的发票？

企业遇到未认的发票主要有以下两个原因。其一，购买方填写信息错误。这包括抬头不准确、破损、日期填写错误等问题，导致该发票不能成为有效凭证。其二，供应商开票存在问题。供应商在开具发票时，如果存在基础资料错误、计算税额错误、开票日期错误等问题，那么导致发票成为未认证的发票。

企代账如何处理未认的发票？

企代账一般通过两种途径处理未认的发票。其一，联系供应商，让供应商重新开具正常的发票。但这种方式需要企业与供应商之间有比较稳定的联系，不然不但浪费时间，而且可能还拖延和阻碍了业务资金流转。其二，企代账利用财务软件提供的信息下载功能，在企业财务软件中手动或自动添加相应的数据。后者不仅方便且快捷，还可以通过软件进行配置，提高处理不同业务的准确性。

如何通过企代账财务软件导入未认的发票？

对于未认的发票，在企业代账处理过程中，可以通过如下操作步骤，实现财务软件导入无效的发票。

步骤一：登录财务软件账号，点击“发票管理”栏目。

步骤二：定位到“未认证”区域，点击右上角“新建按钮”，进入“新增发票”页面。

步骤三：输入未认证发票的开票日期、发票号码、税控盘号、购买方名称和税价之和等信息，确认无误后点击保存按钮。

步骤四：在“未认证”记录列表中找到对应的记录，点击“认证”按钮，通过其他凭证或者等待供应商重新发票后完成其认证。

总结

企代账通过设置相关操作步骤和导入发票的方法，可以方便又快捷的处理企业中的未认的发票，为企业保障财务问题的畅通流转提供基础服务。

如果你需要解决企业财税难题，那么企代账就是您的最佳选择。企代账不仅提供财务代账服务，还为您解决一系列繁琐的税务问题，提高了财务诊断的准确性和有效性，让您的企业财务、税务问题，得以一网打尽。