代账把凭删掉了但没作废咋办

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  好顺佳集团

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  2022-07-29 08:47:36

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1、您要先删除的凭证应处于未核算、未审计状态。如果不是，请倒转会计并取消审计

2.在凭证填写功能中查找会计凭证

3.在凭证页面顶部的菜单中，点击“创建表格”，然后在下拉菜单中点击“作废/恢复”，并在凭证上标注“作废”字样

4. 再次点击“表格”，弹出下拉菜单，点击“整理凭证”。 ”（请关闭其他功能，如分账、余额表等，避免功能互斥），“凭证期间”为您要删除的凭证所属月份。

5.根据需要选择是否选择“组织休息”。如果把破号整理出来，下面的代金券按顺序升一号。如果您不想打乱原来的号码，可以让打乱的号码保持无组织状态。中间打断一个号码，用手编号加一张凭证。

注意：其实你也可以不删除这个证书。直接把上面那个条目删掉，然后填上其他内容就好了！

反向结帐（如果已结帐）

1.进入用友软件，打开总账系统模块，点击总账--期末--请账单。

2. 在弹出的窗口中，选择最后结账月份取消结账。在结账向导中，选择取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，然后输入账户管理员密码，即可反向结账。

3、逆向结账操作只能由账套主管进行。

反向记账（如未结算）

1. 点击总帐 - 期末 - 调节。

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，会弹出“恢复会计未激活前状态功能”的提示，然后点击〖OK〗按钮。

3、退出以上窗口后，点击总账-凭证-恢复入账前状态。

4、在弹出的“恢复开票前状态”窗口中，选择“最近一次开票之前的状态”或“上一次开票之前的状态”或“年初状态××年初状态”。其中：最近一次记账前的状态，即将最近一次记账的凭证恢复为未记账凭证，这样重新编辑和重新预订。本月初的状态是指本月已预订的凭证全部恢复为未预订状态，以便再次修改和记录。

1. 以审核者身份登录用友，点击“审核凭证”，打开“证书审核”窗口，您可以选择一个或多个已审核的凭证取消审核。

2.您也可以批量取消审核。双击任意一行进入“审核凭证”界面，依次点击审核-批量取消审核。