设计公司出差费用怎么做账,设计公司如何做账
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好顺佳集团
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2023-04-04 10:43:56
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内容摘要:为什么采购部的差旅费是计入管理费用的。那么什么费用是计入制造费用的长按保存二维码。我们外聘的律师差旅费,入账的...
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好顺佳设立于2010年,经工商局、财务局、税务局核准成立正规有保障。一户一档案管理,信息严格保密,标准记账凭证
为什么采购部的差旅费是计入管理费用的。那么什么费用是计入制造费用的
长按保存二维码。我们外聘的律师差旅费,入账的话入什么科目
你好,,这应该是招待费。如果有支付差旅费的协议,直接管理费用-律师 的费用或其他东西。差旅费的住宿费开的专用发票如何入账
你好,。营业税提高后,员工可按规定取得报销差旅费、住宿费的增值税专用发票,抵扣进项税额。但是,票价和餐饮不允许使用增值税专用发票。不是每个宾馆酒店都能开增值税专用发票的。只有连续12个月提供500万元及以上应税服务并取得一般纳税人资格的酒店或宾馆,才能开具增值税专用发票。有几个条件:1。你公司是一般纳税人。2.你出差要和生产经营有关。3.获取发票复印件和抵扣联,并在规定的期限内认证抵扣。营改增后,一般纳税人 住宿费的增值税税率是6%。所以,如果能开出6%的住宿费,可以专门开出增值税;普通票可以开3折、6折。增值税一般纳税人只能向小规模纳税人开具发票,但税率仍为6%。增值税普通发票也可以报销,但不能抵扣进项税。研发人员的出差费用计入管理费用-研发费还是差旅费
没有。;与你的答案不匹配?或者有其他问题?不是公司员工,但是替公司办事,出差报销差旅费10000元,应该怎么做账
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