公司供应商来货该怎么做账,公司供应商来货该怎么做账务

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  好顺佳集团

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  2023-03-10 11:40:48

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  2113

我是供应商,给客户发货记账应该记在借方吗

往来单位包括客户和供应商，是指与企业有业务往来的单位。

客户是从公司进货的单位，是企业的下游。

供应商是向公司销售商品的单位，处于企业的上游。

企业要为客户设置资产会计科目(应收账款)，为供应商设置负债会计科目(应付账款)，其二级科目对应相应的往来单位。

扩展信息:

与往来单位(客户和供应商)对帐的技巧；

技巧一:双方核对自己的账户。

在与对方公司核对余额之前，所有的经济业务都应入账并结清余额，然后进行往来账户的自检:

技巧二:查看双方的平衡。在自查往来账目的基础上，与对方单位核对余额。如果双方余额一致，说明双方的业务记录是正确的。如果双方的差额不一致，应计算两者之间的差额，并分析差额的方向和大小。

技巧三:查看交易金额。

两党平衡不一致的原因有很多。如果不能通过分析差额来确定双方余额不一致的原因和季节，就要查看发生的金额。有两种方法可以检查金额:

1.核对双方业务金额，不是按时间顺序逐一核对，而是分别核对借方金额或贷方金额。2.检查单位活期账户的借方或贷方金额，找出借方或贷方金额对应的业务。

参考资料:

供应商赠送的材料,仓库要如何处理财务该如何做账

如果赠品与采购的是同一种商品，那可以将赠品与采购商品一样作为库存商品处理，重新计算价格，新单价＝采购金额÷（采购数量+赠品数量），如果不是同一种商品，可按其公允价值冲减当期管理费用或是作为捐赠利得处理。借：库存商品贷：管理费用（或：营业外收入－捐赠利得）。

我公司从多个供货商进货，怎么做分录

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老师您好，我们公司在银行办理银行承兑汇票出票，直接出给供应商，应该如何做账呢

借:应付账款贷:应付票据借:其他货币资金——银行承兑汇票保证金贷:银行存款。

我公司是供应商发货来检查一下就发出去的。我们收到供应商的货而且付款给他们了，没收到发票然后我们销售出去了，供应商要到月底给我们发票这个前前后后怎么做账呀

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