发票是公司开的怎么做账务处理,老师，请教一下，个人给公司开具发票，税金由公司承担，公司怎么做账呢

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  好顺佳集团

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  2023-02-28 09:38:38

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老师，请教一下，个人给公司开具发票，税金由公司承担，公司怎么做账呢

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收到发票已付款怎么做账

1 .打开财务软件，选择账套，输入用户名和密码，点击 "登录 "准备记账。2.在会计软件的主页面上，选择 "记录凭证和进入 "凭证填写与管理页面。3.根据付款凭证(但尚未收到发票)，作如下会计分录:借:预付账款-XX公司贷:银行存款。4.收到发票后，作如下会计分录:借记:管理费用/销售费用等。(根据发票项目)，贷:预付账款-XX公司。5.总之，在先付款后收到发票的情况下，付款应包括在 "预付帐户和

老师，老板用自己的钱给办公室买的电脑办公用品。开回来普票。应该怎么账务处理

处理该账户的正确是:

1.首先，老板 s的资金将记入公司账户，以普通票形式开具的发票将根据购买的办公用品分别记入办公用品或应收账款。

2.为了防止通用票作废，应该进行验证，以验证发票的真实性。

3.当发票有效时，根据办公用品的数量，将账单放入 "应收账款-普通发票及发票，明细账户可以记为 "办公用品及配件。

4.经过这样的处理，发票可以存档备查。

拓展知识面:企业在进行账务处理时，要注意严格按照财务制度的要求，准确、完整、有效地进行记录，能够反映真实的经济交易。同时也要做正确的账务处理，保证公司的正常运营。

已经确认收入，后开发票怎样做账

确认收入，也就是当时做的无票销售，只要把之前和无票销售冲掉，然后重新开发票就可以了；这不会影响税额，因为销项税已被复制。无票销售产品的收入也应作为 "作为销售发票。会计分录如下::借: ;的应收账款并借出:主营业务收入/视同销售收入，贷:，应交税金——应交增值税——销项税额会计分录冲减无票销售产品收入。:借:应收账款(红字)转贷款: ;主营业务收入/视同销售收入(红字)。:中的应交税费-应交增值税-销项税(红字)然后开具发票时的会计分录。:借:应收账款借: ;主营业务收入和: ;应交税金-应交增值税-销项税额。

用我公司账户帮他公司交款，发票开他公司名称，如何做会计分录和用什么凭证留底

;典型的代收代付业务。;t发给你~发给你是销售业务，要交税~具体跟你处理。一定要和付款的公司有私人代购协议或合同~ ~如果是代购商品，最好找他们要收据~保留银行收据以便转账~以上都是原始凭证~分录:其他应收款贷款:银行存款收回时，分两种情况看你有什么样的贷款~有费用的贷款:银行存款和贷款:其他应收款，其他业务收入(这是收取的费用)，贷款:营业税和附加贷款:应交税费-