帮其他公司代垫费用怎么做账(代垫运杂费计入什么科目)

• 

  好顺佳集团

• 

  2023-02-13 11:14:08

• 

  555

替代运费计入其他应收款帐户。

垫付运费的会计分录：

贷款(其他应收款) -垫付运费

信贷：银行存款

收到货款时：

借：银行存款

贷项：其他应收款---运费垫付

销售商品代理运费账务处理：

借：应收帐款

信贷：主要营业收入

税额-支付增值税(销售额税额) )

库存现金或银行存款

垫付他人的费用应当记入其他应收款帐户。 如确实发生，坏账：其他应收款---垫付贷款：银行存款或库存现金垫付一般为系统内单位、业务关系单位、其他相关单位，垫付后可及时收回的金额。

像你这样7台空调进入固定资产，是不对的。 后面的账目处理也很难看。 三个工人三台最好在账外做。

我还是建议你这么做：

1、先将进入固定资产的7台恢复为4台，账务处理为普通4台。 借方记录固定资产，贷方记录银行存款或现金；

2、向其他3名工人三台写借条(写清楚姓名和金额)；

3、从每月工资中扣除工人的钱时，在借条上做相应的记录，把欠款冲走，冲完再把借条还给工人。

替代费用后期可以回收，实际属于公司资产，计入其他应收款的这种行为与你公司经营无关，不计入费用类科目，应该不影响纳税申报。

借：其他应收款

信贷：银行存款

1 .如果你直接向他们支付经销商的替代货款1w，经销商会通知你在发生替代费用时租用。 (xx费用贷项)其他应付款，如果在支付时借记其他应付款，用货物补足，则应视为销售。 借)其他应付款贷项)收入、应缴税款等。

2 .费用当然按1w计算，但实际上相当于向客户支付1w的费用。 客人在那之后买了你的1w的产品。 销售人员没有学过专业的财务知识，一切都靠自己的理解。 结账的时候，这1w不能计入销售费用。 你回10其实相当于9折销售。 发票2张，知名销售优惠9折，销售额9w，折扣1w，总价110。

处理替代运费

1、支付押金运费时，会计分录：

借：其他应收款-以xx为单位

信贷：银行存款

2、回收代理费，会计分录：

借：银行存款

贷项：其他应收款-以xx为单位

购买前一批材料的替代运费如何编制会计分录？

贷款(银行存款/库存现金贷款)应收账款) )主要看垫付运费时放在了哪个科目，现在把钱收回去，直接消费就可以了) )。

垫付的材料费的会计分录在本网上整理并发表。 代替肩膀的行为在企业经营中也很常见。 所以，这是不容分说的财务问题。 不管垫付的费用是运费还是其他，会计分录都是一样的。

代替杂费填写记账凭证，用应付账款贷出银行存款

运费由专业运输公司运输。 然后，运输公司正在开具运输单据给你们。 那么，不可能把所有的费用都放在增值税发票里提取。 运费果然由供应商代为支付。 你们把运费和货款一起支付给客户，对方付款的时候，就租用应付款-运输公司出租应付款-供应商。 收到运输单据时，向供应商支付管理费-运费贷记应付款-运输公司款项和运费时借用。 应付帐款-加上供应商运费和货款贷记银行存款