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2021-03-16 03:47:15
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内容摘要:一、小规模纳税人如果有收入申报增值税流程:在增值税小规模纳税人申报界面按要求填制相关信息,增值税普通发票的金额填在免税销售额中,增值税专用发票填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额中。二、小规模纳税人无收入零申报增值税流程:...
您好,很高兴为您解答!
小规模纳税人申报增值税,企业所得税,每月个人所得税和年度企业所得税。
一、如果小规模纳税人有所得税申报程序:
1.登录到国家税务总局的深圳市电子税务局。
2.如果小规模的纳税人由电子税务局开具发票:单击我要查询-集成查询界面-纳税人文件查询-发票类型-发票发行信息-选择发票发行日期(选择四分之一日期) -选择后,单击“查询”,请注意特殊增值税发票和普通增值税发票的类型,以及税率的差异,并分别合计金额(已开具发票的数量和金额的统计信息)。
3.如果小规模纳税人自行开票,请点击开票软件-摘要上传-每月统计-查看季度,然后执行当月累计-查看特殊值的实际金额-增值税发票和一般增值税发票税额(纳税申报后需要清除远程卡)。
4.检查银行的公共帐户流量,并计算银行已收到且不需要开具发票的金额。
5.在国家税务总局深圳电子税务局的界面上,单击我要进行小规模纳税人的纳税申报和增值税增值申报。
6.根据需要在小规模增值税纳税人申报接口上填写相关信息。普通增值税发票的金额填入免税销售额,特殊增值税发票填入由税务机关签发的特殊增值税发票。不包括销售税。
1 1.单击以声明并付款。
二、小规模纳税人没有收入,增值税申报流程为零:
1.登录到国家税务总局的深圳市电子税务局。
2.查找我要执行的税收接口-税收申报和付款零增值税申报(适用于小规模纳税人)。
3.选择该季度的时间段,单击单窗口比较,然后进行一键零声明。
我希望我的回答可以对您有所帮助。如有任何疑问,请咨询本网站的客服,谢谢!
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