好顺佳集团
2022-11-18 20:32:13
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内容摘要:会计处理流程:1.与需要会计的公司认真沟通服务内容,签订代理会计申报协议2.协议签字后,接管公司会计,负责税务工作。然后仔细检查以前的会计,有没有需要修改的问题,如果有问题就修改...
会计处理流程:
1 .与需要会计的公司认真沟通服务内容,签订代理会计申报协议
2 .协议签字后,接管公司会计,负责税务工作。 然后仔细检查以前的会计,有没有需要修改的问题,如果有问题就修改;
3 .培训在客户公司与财务公司沟通的员工,教他们如何整理和接收文件,并通过快递寄送到财务公司
4 .财务公司收到发票后,应核对发票是否齐全,不齐全的发票要求补货,不正规的发票应修改。 文件齐全整理文件,输入凭证进行结算
5 )同时,根据公司文件,安排报税、税款、增值税、所得税……。
6 .会计税务完成后,核对账务与税务是否一致,对帐单有无错误,核对无误后过账结转损益结算。 检查会计报告是否正确
7 .全面完成会计核算,纳税申报后。 请检查一整年的会计,检查公司是否有需要税务计划的地方。 如果有的话,不要马上和上司取得联系,在年底之前提交。 何况,要到新年之后才能知道。 这样很被动。
8 .一般纳税人的公司,每月估算税负百分比,中旬左右计算本月纳税额。 使公司增值税负担率在正常范围内
9 .最后,将证书打印装订。
以上情况结束后,本月的代理会计工作就完成了
你好,坐标上海。
会计处理流程:
1、受委托签订财务外包代理记账合同,确定服务项目和费用。
2、领票(时间:每月20日-30日) )。
届时,客户将当月结算票据寄送该公司,或该公司安排外聘会计到客户指定地点领取当月结算票据,并初步清理票据。
对于没有从事过新成立的财务会计工作的客户,我们会帮助他们。 开设会计账户,建立会计核算体系; 根据客户提供的合法原始凭证(采购发票、入库单、接收发票、汇款汇入发票及其他财务收支文件、经济合同等)生成会计分录的记账和会计; 制作会计报告。
3、结账(时间:每月25日-30日) )。
会计进一步清理客户票据,就票据存在的问题及时与客户沟通,进行会计核算、账务处理、计税。
会计的审查审查会计账簿的结算结果。 包括票据完整性、合法性审查、会计处理准确性审查、计税合法性审查、历史账簿核对,以及准确评估客户会计问题风险。 所有会计审核无误后,填写税单、税单,并与客户沟通纳税情况。 为客户代办记账、办理税务登记,减少免税手续,办理一般纳税人申请手续、发票审批手续等。
4、纳税申报(时间:每月1日-15日) )。
外聘会计将审核会计后填写的税收缴款书提交客户开户银行,并转税。
外勤会计到国家地方税办公室申报。
专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报。
5、转诊(时间:每月10日-20日) )。
本公司返回税单、财务报表、税单,进行出纳和结算,安排下月的工作。
及时反馈客户税务最新的各项政策、通知。
代理记账所需的资料如下。
1、公司证书复印件。
2、国税网上申报密码、地税网上申报盘及密码。
3、缴纳国家、地方税的银行账户信息。
4、包括前至少两个月的会计资料、凭证、账簿、资产负债表和利润表。
5、所有税单。
6、公司所有银行账户的对账单。
7、尚未记账的所有事务经费收据。 包括办公室房租、水电、管理费、办公用品、职员工资、差旅费、招待费、银行收据。
8、公司员工个人所得税申报情况。
数据扩展
代理记账的注意事项
1、登记造册时,应逐项填写记账凭证的日期、编号、经济业务内容摘要、金额等。
2、为保持账簿记录清晰、耐用,便于会计账簿保管,便于长期检查使用,禁止涂改。
记账时,应使用钢笔、碳黑、蓝黑墨水钢笔、中性笔。 书写时不要使用铅笔或圆珠笔。 (银行复印账簿除外。
3、帐簿上的文字和数字,应紧靠行格下划线书写,约占所有行格的2/3或1/2,数字排列应均匀,大小数应正对。 这样不仅可以清楚地反映数字,而且会计错误的修正也变得容易。
4、注册完成后,在记账凭证上签名或盖章。 为了检查有无漏记和错误,注明已登记的记号“”。
5、登记簿应根据记账凭证汇总表登记的日期、凭证编号均按记账凭证汇总表填写,摘要栏除“上年度结算”及“前页”外,还应填写凭证摘要起始编号。
参考数据源:
记账流程1、接受委托,签订财务外包代理记账合同。 电话洽谈时间、地点约定双方面对面协商服务项目和代理费2、取票时客户应将当月单据寄送本公司,或本公司安排外勤会计到客户指定地点领取当月单据,并初步整理。 对于没有从事过新成立的财务会计工作的客户,我们会帮助他们。 开设会计账户,建立会计核算体系; 根据客户提供的合法原始凭证(采购发票、入库单、接收发票、汇款汇入发票及其他财务收支文件、经济合同等)编制会计分录的记账和对账; 制作会计报告。 3、账务全面的财务服务:订单制作-审核-记账-财务报表制作-税单。 4、有专人负责纳税申报(时间:每月1日-15日)纳税申报工作,每月1日-15日进行代理纳税申报服务,按财政和税务部门要求编制并打印月度会计报表。 主要包括“资产负债表”、“利润表”、“主要税单”。 《各种纳税申报表》。
第一步:各系财务人员根据教职工收到的薪酬发放明细表填写在职职工、退休人员个人所得税明细申报汇总表。
第二步:各部门财务人员根据实际支出情况开具费用单后,将开具的在职职工、离退休人员的部分奖金先在会计考核科进行制作,制作好的发票完成后,将会计凭证和电子版数据一起报送财经资金管理科马然老师处,马然老师接受数据
第三步:财经处资金管理科将在职职工发放的数据汇总后,与会计考核科的结算数据进行核对,核对无误后,将数据纳入工资发放系统,统一计税后发放到学校开设的工资卡上。
个人所得税预扣申报的流程是什么?
公司预扣的个人所得税如何编制会计分录?
首先计算工资的会计分录:
租用:销售费用/管理费用/员工报酬/工资总额。
:支付工作人员报酬/工资总额
2 .以及发工资时的会计分录:
在:对应员工报酬/工资总额。
贷项:应缴纳税款---个人所得税
银行存款。
3 .最后缴纳社会保障的会计分录:
:税额---支付个人所得税。
贷出:银行存款。
张总监 13826528954
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