小规模一般纳税人记账报税

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  好顺佳集团

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  2022-11-16 16:48:25

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无论你是个体经营者还是公司，是小规模纳税人还是一般纳税人，想要稳住业务，收税到账是重中之重，按时上账是必须的工作，但是小规模纳税人和一般纳税人公司出报收税的方法是不同的，而且不同的开票软件、流程也有很大的不同，有什么区别呢?这个过程是什么?

一、关于小规模纳税人与一般纳税人的区别

1、一般纳税人抄报流程。

2、小规模纳税人抄报流程。

二、报税UKey复制方法

1)汇总上传-报表汇总-反向写监控

1、数据管理-汇总上传-报表汇总(电脑联网后，登录计费系统，自动汇总报表)。

2. 数据管理—汇总上传—反向写监控。

2)纳税申报

1. 税务申报需在电子税务局办理。

2. 查看反向写是否成功。

系统设置—税务UKey设置—税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，默认显示在“监控管理信息”页签中。检查每种发票类型的“开票截止日期”是否更新为2021年9月，说明反向写入成功。

第三，黄金税牌一般纳税人和小规模纳税人复制纳税申报方法

1)金税盘一般纳税人复制纳税申报方法

1. 按照操作顺序，如果没有复制或直接将税单复制到电子税务局，将会出现不成功的错误消息。步骤如下:

(1)电脑联网后，计费系统自动登录上传;

②登录电子税务局进行纳税申报;

③纳税申报成功后，需要重新登录系统，完成自动清卡。

2. 使用实例查询清卡成功方法

①点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票”。

(2)若锁定日期更新至2021年9月，且无汇总数据，则可以说明清牌成功。

2)黄金税牌小承兑税务师办法

1. 登录计费系统自动汇总上传，直接完成清卡操作。

温馨提醒:只要金税碟发行成功，无论是否购买了增值税发票，或发票是否已阅读，都要复印上报卡!

2. 使用实例查询清卡成功方法

①点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票”

②看锁定日期更新到2021年9月，税务信息汇总“不”表示明清牌成功。

四、金税牌小规模纳税人抄报办法版

如果升级到版本，操作界面会有一些变化，其他没有大的变化，仍然登录计费系统自动汇总上传，直接完成清卡操作。

温馨提醒:只要金税碟发行成功，无论是否购买了增值税发票，或发票是否已阅读，都要复印上报卡!

查询清卡成功的方法如下:

点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择要查看的发票状态;或者只看到锁定日期更新到2021年9月，汇总税务信息“否”，表示明清卡成功。

一般增值税纳税人与小规模增值税纳税人在税费收取到一个账户上有一定的差异，这种差异还体现在开票软件上，报税卡和报税卡不同的软件操作方法开票也不一样，但对创业公司能否正常进行税务管理起着决定性的作用，因此，没有好的专业会计能够找到合适的这样的账单管家，确保您的公司避免税收异常，并能合理地避税。