美国记账报税

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  好顺佳集团

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  2022-11-14 19:30:38

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  4882

您好，很高兴回答您的问题。

美国公司的账目需要由美国认可的注册会计师处理。建议找专业的代理公司委托美国公司的税务处理。

一般来说，一家公司只要在美国开展业务，产生经营费用，就必须按照实际账目做会计、纳税申报和纳税。

但是，如果公司不在美国经营，也没有与美国的贸易，则不需要记账和纳税，但仍需要报税（即零申报）。

美国公司报税要点：

一、涉及的税种

而且美国公司的税收比较复杂，需要根据注册国来确定。每家美国公司都需要向州税务局 IRS（联邦税务局）报税。但是，有些州没有州税，有些州只征收固定的营业税，有些州需要根据实际营业收入计算纳税申报表。

2、报税时间

美国公司的纳税年度可由公司注册人根据自然年边界或公司年边界确定。但是，无论选择哪种纳税年度划分方式，一旦选择，就不能随意更改。公司必须在纳税年度结束后的 个月内提交纳税申报表。逾期纳税的，按每天5‰的标准收取滞纳金。

3.税率

美国公司的税收是以过度累进的方式征收的。一般联邦所得税税率为15%-30%，州所得税税率为0-10%。但是，外国公司在美国取得的与工商经营没有直接关系的收入，需要由支付公司按30%的税率代扣代缴（不再申报和结算）。

以上回答供您参考，希望对您有所帮助

如果您对美国公司税有任何疑问，欢迎与我们讨论

美国会计和税务申报

\ 在美国公司成立之前，税收不会开始。 ⑺ 工资税每年缴纳一次，但只有联邦税可以这样做。表格 943 是必需的。年度联邦 940 表格每年一次。加利福尼亚州 941、DE9、DE9C税表每季度缴纳一次。每项税款都有限额（门槛），超过限额必须立即缴纳，否则将产生罚款和利息。如果你的公司自己发工资，但你经常被罚款，我建议你聘请会计师来做。你省下的税金和罚款远远超过你付给他的服务费。销售税也是如此。销售税是代表政府征收的，分为年报、季报和月报。年度报告是最简单的。月度报告是最频繁的。季度报告是最常见的。但是，有的季报，有报告加纳税申报，但也有一些是季报，但每个月都要预缴税款。逾期付款将产生罚款和利息。

城市税。计算方法因城市而异，但通常是对销售额征收。数量很少，所以不要紧张。

燃油税 EFTA 税。卡车和运输公司支付燃料费用，大多数会计师不这样做。

燃油税 EFTA TAX 由各州制定，以平衡州和州燃油税。

例如，加利福尼亚的卡车在其他州加油，但大部分油在加利福尼亚用完。加利福尼亚州可以使用 EFTA TAX 表格从其他州获得一些税收返还。

季度报告。共有三张表，即 48 个州，外加纽约和新墨西哥。

所得税（这是我们最重要的税）

如果公司成立为LLC，在加州，成立后第四个月的15号之前，800元的FRANCHISE TAX必须要寄，不然肯定有麻烦。罚款和利息。

而如果是C类公司，第一年没有盈利，800元的FRANCHISE TAX (California)是不用交的。当然，联邦税是根据净收入缴纳的，不必缴纳。

在 12 个月的财政年度之后的第 4 个月的第 15 天之前不需要所得税申报表。

如果您是 LLC 成员，您的纳税申报表将与您的 1040 个人纳税申报表一起提交。

如果您是多成员有限责任公司，您需要在 3 月 15 日之前提交 1065，然后将您的 K-1 与您的个人纳税申报表一起提交。

无论是多成员有限责任公司还是单一成员有限责任公司，加利福尼亚州都必须提交 568 表格。但如果您在内华达州、德克萨斯州、华盛顿州等没有州税的州，您的收入低于一定数额，您不必缴纳州税。

如果您将您的公司转换为 S 公司，则您公司的报税截止日期为 3 月 15 日。

贵公司的 K-1 必须在 4 月 15 日之前发送给您的股东。许多 S 型公司的所有者将他们的个人税推迟作为最后的手段，因为您的公司税无法按时提交。

您的会计师会安慰您说他为您安排了延期。但他有没有给你延税，当然没有。国税局不会让你推迟纳税。你要提前交税，如果你的会计师不给你交税，7004延期纳税表就是浪费纸。

国税局半年内不会找你，他们会先找另一家公司。但您不能免除罚款和利息。

衡量您的会计师是否做得好的最简单方法是查看您的纳税申报表。在应缴税款的左侧，罚金和利息栏中没有数字。

如果是这样，您的会计师没有及时提交您的纳税申报表，导致您蒙受损失。他没有资格。如果不是在报税单上，而是在报税单之后，税务局来了一张罚单，那他就更不诚实了。如果有罚款，你去找他，他承担责任并为你支付。

他很大胆。如果他和国税局谈判，给你放弃，也是有能力有责任感的。如果您在报税前总是有罚款估计，您就知道您的会计师没有让您及时缴纳税款。

如何选择税务律师

你会问：我不是专家，怎么知道公司的报税质量好坏？

你可以知道。如果你的会计知道你是在赚钱，但是为了让你开心，为了迎合你，他给你报了很多年亏，不用我告诉你，你也知道他报的好还是坏。五年之内，你肯定会接受税务审计。

你说你的会计师告诉你继续关闭公司和打开公司。您可以在短时间内逃脱。你需要你的社会安全号码来开一家公司。你在国内。国税局仍然有记录。如果有重大问题，仍然可以找到。

你说你的会计师让你多交税，以为国税局没有查你的税。

这里没有必要的联系。您提交的越多，IRS 认为您应该提交的越多。还是标准？税务表格和记录。

你报的毛利很高，成本很高，不合理。美国国税局、IBM AS400 MAINFRAI??N 和 ORACLE DATABASE 的计算机可以使用贵公司进行操作。

贵公司仅签发 1099，不提交工资税。你是目标。贵公司寄很多佣金，不寄1099你也是目标。

你的公司是C型公司，如果利润留存超过或接近25万美元，则不支付股息，你也是目标。

怎么不是目标，报税一定要合理合法。你的会计师应该谨慎和严格，如果他不应该给你妥协，他一定不能为你做。

一位客户来找我报税。很明显，他不停地把公司的钱转给自己用，买房装修房子，但他不得不花钱。我不对。

应该是借钱还是用1099带走。我不肯替他办，他找其他听话的会计师报了，一年后被罚款28000。

不接受税务检查。被征税就像撞车一样。高收入和低收入是一样的，没有收入的人很多。

但是你的会计师是你的司机，她照顾你的安全，他为了取悦你而超速行驶，你当然会撞车。

省税的诀窍是有的，如果被征税了怎么办？省税没有窍门，只有调整科目。

INCOME STATEMENT损益表中，科目表费用科目调整为资产负债表，（资产负债表）资产部分（资产），利润会增加。调整资产负债表，负债部分，利润将减少。调整应当合理合法。

可能不存在不被审计的可能性。一个好的会计师可以让你不怕税务审计。国家大多数国税局委员都不是注册会计师，而且你的注册会计师比他的强。如果你会计师的心理素质比国税局局长还差，你的会计师怎么可能为你做好。所以，最好咨询资深专业会计师，做一个长期的税务规划，让自己的收入最大化！以上就是美国公司如何为您记录和报税的。如果您想了解更多，欢迎免费咨询好顺佳。 , 好顺佳可以为您提供专业的公司注册，高效的一站式财税服务，如果您需要记账报税，入驻前海公司，注册商标，申请各类牌照，一般纳税人申请，公司转让或您有其他工商税务疑难杂症，请登录好顺佳官网：或在线咨询我们官方电话：13826528954