对方公司要红冲发票怎么做账

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  好顺佳集团

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  2022-08-12 08:53:48

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如何为对方的红色发票做账

1、借记：银行存款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

贷方：应缴税款 - 增值税 - 销项税（红字）

借：银行存款

贷：主营业务收入

贷方：应交税费-增值税-销项税

2、借：当年利润（红字）

贷款：主营业务收入（红字）

贷款：应交税-增值税-销项税（红字）

借：当年利润

贷：主营业务业务收入

贷方：应付税款-增值税-销项税

12月应开具红字增值税专用发票，并附有《开具红字增值税发票的通知》，以抵销当期销售额。注：若当月无销售或销售开票金额小于上月错发票，建议先不要开红字发票；增值税申请表中不允许出现负销售额和税额。

对方开具红字发票 发票公司已通过认证如何开票？

1、先与卖家取得联系；

2.在您的采购商开票机系统中制作红字发票申请表：

(1)进入Invoicing系统/红字发票申请表/填写申请表/选择红字发票申请表信息/购买买家/选择扣除/确认；

（2）填写红字发票申请表/卖家名称税号/产品名称/数量（应为负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给定）/税率和税额给定自动/联系电话（您的）/申请原因：发票号码不正确；

3.填好的申请表需要“导出申请表”，导出到桌面，复制到U盘；

4. 错误发票原件及扣款页原件及复印件，发票会计凭证复印件及原件，向卖家付款的会计凭证原件及复印件，错误发票证明清单;

5、以上所有纸质复印件加盖单位公章，写“与原件一致”。

然后，把原件、复印件和U盘带到你的税务局，你的税务局将向您发出正式的负发票通知。您将通知发送给您的卖家，他可以开具负发票。他会为您重新开具正确的发票。

在您收到卖家一负一正发票后：负发票作为进项税转出，正发票可以正常贷记。

红字抵消发票怎么办？

首先，在财务上，红字抵消法（又称红字调整法）是先填一个与错误注册的会计凭证一模一样的红字，并注册相关账户。因为红色代表会计中减少的数字，所以可以注销。错误的帐户记录。

第二步，用蓝字填写正确的会计凭证，重新登记相关账户信息，正确记录交易。

经过这两个步骤就完成了红字反转。

比如公司采购了一批货，收到货后，结算凭证没有到，怎么办？我应该如何处理会计分录？

\ n某月公司采购物料A，物料已送到公司并已入库。结算单尚未到，暂不进行会计处理。

如果月末仍未到货，则该批货物应按入账估价处理。

借：原材料

贷方：应付账款 - 预计应付账款

下月初，应准备红字凭证冲销估价分录。

借：原材料

贷款：应付账款 - 预计应付账款

等到收到结算凭证后，再支付货款。

对方的红水发票怎么算！开红字发票的公司已经认证怎么做会计了！红字冲销发票怎么办？上面的文章已经详细阐述过了。文章还解释了相关问题。以上就是本文的全部内容，感谢阅读。