第一次公司交个税怎么做账

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  好顺佳集团

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  2022-08-11 09:13:23

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  3802

如何使用在线税务局提交主要纳税申报表？

不用担心，

好顺佳整理了一本通俗易懂的操作手册，

你在等什么？

请前往↓查看

一、一般纳税人申报

（一）如何进入申报界面？

纳税申报

一般纳税人网上申报

增值税页面（或税务服务）

(2) 详细功能说明

1、一键零申报：适用于一般纳税人提交当期全部零申报的申报表；

2、增值税申报资料准备：用于企业下载发票资料；

3、增值税一体申报：主要用于自动提取 下载的发票显示在申报表中，方便企业确认数据；

4、填表申报：用于填报税种申报；

5. 纳税：纳税时需要申报的操作；

6、报表查询：负责查询保存在本系统中的已填妥的报关单以及已发生的报关、纳税、无效报关结果的信息查询；

7、账户采集：用于采集建筑、房地产行业的项目信息；

8、房地产开发企业台账收集：用于收集房地产开发企业项目信息；

9. 将财务报表数据格式导入税务财务报表进行财务报表报告。

(3) 申报步骤

01

数据准备（发票明细数据传输）

一般纳税人进入“增值税申报资料准备”页面后可下载并保存发票汇总数据确认，若要查询发票明细，需正确连接开票盘，点击“发票明细查询”。

用户确认下载的发票数据是否正确，如果正确，点击“保存”；如需重新下载发票数据，请点击“重新下载发票汇总数据”重新下载；

点击“保存并确认报告”，可以打开报告确认页面，提示自动将发票汇总数据带入报关单，确认报告数据后，点击“保存”，您可以直接进入报告填写页面。

笔记：

如果下载的汇总数据有错误，您可以点击“清除已保存的汇总发票数据”，然后点击“重新下载汇总发票数据”。

02

一份表格综合声明

进入“增值税一式综合申报”页面后，申报报表自动获取一般纳税人的发票数据，企业无需自行填写发票数据。

笔记：

用户可以自动获取数据的报表包括：VAT主表、VAT附件1、VAT附件2、当期输入结构明细。

数据确认后，点击“申报”按钮，完成申报申报；

03

需要填表申报怎么办？

用户进入“填表申报”页面后，选择要申报的税种，点击“立即填表”完成申报。

用户可以填写的报税单包括：增值税月报、所得税月报、消费税、财务报表等。

保存：用于保存完成的报表；

打印：用于打印完成的报告；

申报：用于上报所选税种的当前申报数据；

\ n纳税：用于缴纳已申报税种的当期税额；

返回税种清单：返回税种选择清单界面，重新选择税种填写申报；

维护我的常用报表：用于查看本期要填写的报表；

◆1．报告完成并保存后，点击“申报”按钮进行申报；

◆2．上报成功后，提示如图；

◆3．如果企业申报了城建税、教育费附加等，增值税申报成功后会提示企业是否需要申报附加税；

◆4．点击提示信息中的确认按钮，在系统提示的页面顶部，会显示需要申报的红色字体提示链接；

5、点击红色字体部分，打开城建税及附加税申报界面，申报城建税及附加税；

笔记：

如果申报失败，请查看申报后的详细提示，然后继续进行适当的更改并重新应用。

（四）纳税

1、申报成功后，用户可直接在申报页面点击“纳税”，或点击税单操作栏的“纳税”按钮进入纳税系统。界面;

1. 纳税

?三方协议纳税：适用于已签订三方协议的纳税人；

?银行侧完税凭证：适用于未签订三方协议的纳税人。

笔记：

?在缴纳税款前，请确认申报资料正确无误。一旦纳税成功，申报不能作废，不能取消纳税。纳税成功后如确需变更申报，请到主管税务机关办税服务大厅办理。

?三方协议需在税务系统备案且有效；银行端纳税凭证可多次打印。

二、小规模纳税人申报

（1）如何进入申报界面？

纳税申报

小规模纳税人网上申报

增值税页面（或税务服务）

(2) 功能详解

1、一键零申报：适用于小规模纳税人，提交当期全部零申报的申报表；

2、免税申报（小微企业）：享受免征增值税政策的小微企业，月销售额不超过3万元（小规模纳税人按季缴纳9万元的，可简单填报；

3. 填表申报：用于填报税种与纳税申报；

4. 纳税：已申报的申报需要在纳税时操作；

5、报表查询：负责查询保存在本系统中的已填妥的报关单以及已发生的报关、纳税、无效报关结果的信息查询；

6、账户采集：用于采集建筑安装、房地产行业的项目信息；

7、房地产开发企业台账收集：用于收集房地产开发企业项目信息；

8. 将财务报表数据格式导入税务财务报表进行财务报表报告。

（三）

小规模纳税人操作步骤见一般纳税人操作步骤。“商品和服务”一栏，要计算是否未达到征税起征点。

(4)

小规模纳税人纳税操作步骤见一般纳税人纳税操作步骤。

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