代账公司整理乱账如何收费

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  好顺佳集团

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  2022-08-03 08:46:49

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现在对于一些老字号的企业来说，如果疏于处理财务工作，基本上就会留下一些老账、乱账。对这些旧账、乱账进行梳理，不仅是经营决策的需要，也是为了更好地履行纳税申报的要求。因此，很多企业都有开展这项工作的需要。那么，如何对随机账户排序收费？需要什么材料？接下来，本文将介绍它！

根据目前市场混乱会计收费标准，公司寻求第三方提供混乱会计服务，实际收费应根据公司会计情况和工作量确定。但是，一般来说，随机账户排序的成本在千元到几千元左右。一般情况下，如果企业规模小，那么乱账的梳理难度比较低，梳理成本会略低，大概在1000-2000元左右。对于那些乱账数量多、业务操作较多、账务处理难度大的公司，这部分的成本较高，大概在3000-4000元左右。因此，为了减少有此类服务需求的企业不必要的开支，企业在寻求此项服务前最好提前询问收费情况。

整理随机账目所需材料

具体来说，这些材料主要包括：

（一）公司营业执照复印件；

(2) 公司的详细地址；

(3) 公司联系电话；

（四）税务开户银行、账号；

（五）基本税收账户；

（六）股东及出资比例；

（七）清理旧账会计期间的原始凭证和会计凭证；

（八）会计报表；

（九）纳税申报；

（十）财务人员要求的其他材料。

以上是对“乱账排序如何收费”、“乱账排序需要提供哪些材料”等问题的具体说明。现实生活中，如果企业有这种需求，但对文章介绍的项目了解不够，就需要对文章介绍的内容有一个详细的了解和把握，为整理做好前期准备。出乱账。确保本次活动有序开展。

附：整理随机账户的具体流程

该过程基本上是：

（一）上门领取当月凭证原件；

（二）制作会计凭证、记账、财务编制报告；

（三）按时向税务部门报税，办理与税务部门有关的一切事宜；

（四）退还委托方要求的账簿和会计资料；

（五）完成委托方委托的其他工作（如向统计部门提交统计报告等）。

账务公司整理乱账如何收费

最近有个小伙伴询问她接手了一家新公司的财务工作，前任给她留下了一个烂摊子，她想重新整顿一下，又觉得自己无从下手，怎么办？你可以分三步走。

第一步：首先收集和整理财务信息。

收集整理公司原有的旧会计凭证、账簿、财务报表，以及银行流水单、出入库单、生产拣货单、销售发货单、合同、各类报表等各种相关财务资料等 了解旧财务会计混乱的主要原因。

第二步：资产盘点和核算。

简而言之，清算和验资是对公司所有资产和负债的盘点。会计混乱的公司往往资产管理混乱，产权不清。明确资产产权是重中之重。首先，要确定统一的资产清算时间点。如果设置在 1 月 1 日最好，但即使在全年的其他时间点，也最好选择某个月份 1。

1.盘点收银员的存货

与收银员核对库存现金数量，并与账户核对。发现不一致的，应查明原因，调整账目。核对后，填写《现金盘点报告表》作为原始凭证，调整现金日记账的账面记录。

2.查看开户行的存款

让收银员把所有开户银行的对账单打印出来，对每个账户一一核对。如与账户不符，查找原因并通过银行余额对账该帐户与银行对帐单核对。

通过银行的对帐单检查银行对帐单的余额和银行存款日记帐的余额。如果两者不匹配，原因可能是： a．一方有会计差错；湾。有未收账款，应调整银行存款余额，以表明两者一致。

3. 库存盘点入库

组织财务、仓库人员对公司所有存货进行大盘点，并与存货明细账核对存货数据。如果库存有发票，当然会以发票金额确认；没有发票。若以近期进货价确认，防止与后续批次的库存成本相差较大。

对于产品和成品，如果数量大，金额大，最好将估算过程和计算依据记录在案。

其他物资、周转物资、低值易耗品，如果年代久远或数量不多，可以忽略不计，即计入费用。任何新的、大量的都可以计算。

确保每个库存的账目一致。如有不符，应查明原因，作出调整，使账目一致。

4、盘点公司的固定数据

与设备管理人员一起检查公司的固定资产。固定资产放置在显眼位置以备下次检查。

对进货的固定资产和其他不动产物资一一清点，填写存货收据，核对账面余额，确定存货亏余金额。填写实际存入账户的对照表，作为调账凭证。

固定资产在找发票和合同，尽量确认原值。没有发票的，所提供的折旧不得在税前扣除，应在缴纳所得税时进行税款调整。

5、与客户核对应收账款

主要检查销售合同、报价单、交货单等文件。

为每个客户做一份应收账款报表，提交给销售人员核对，然后销售人员将账单寄给客户核对。

如果有任何不一致，应准备一份“流动资金清单”来说明情况并说明是否匹配。，并调整应收账款，使其与客户保持一致。未匹配资金分为争议、未收到和无法收回，并根据具体问题采取相应措施。

所有记录的索赔都应制成表格。最好不要错过。对每一项理赔，应明确责任部门或负责人，并形成经领导签字批准的理赔表。领导不确定的说法不会先包括在内，而是放在一个单独的表格中，稍后再讨论。

6.与供应商核对应付账款

核对时，主要核对合同、收据等文件。

要求供应商为每个供应商制作应付账款报表，并发送给采购商核对。买家核对无误后，由财务人员核对，盖章并标注一致，退回。

如发现不一致，查明原因，应编制《流动资金核对表》说明情况，注明匹配和不一致的资金，并进行会计处理。未匹配资金分为争议、未收到和无法收回，并根据具体问题采取相应措施。

7、向税务局核对纳税申报信息

查看纳税申报系统中的纳税申报情况，熟悉各个系统的情况，检查账户上相关涉税数据是否与纳税申报系统中的数据一致。找出原因并做出调整。

下一篇，我们来谈谈第三步如何创建和调整账户？