代理记账公司能报销吗

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  好顺佳集团

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  2022-07-25 09:28:23

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昆明代理记账公司的发票是什么?如何开具、报销、申请?

什么是发票

简单地说，发票是发生的成本、费用或收入的原始证明。

对于公司来说，发票主要是公司记账的依据，也是支付税金的费用凭证;对于员工来说，发票主要用于报销。

2如何开具发票

从发票开立资格来看，主要分为税务代开和自行开票两种。

1、税务代理:当部分法人或个人不具备开票资格时，可以去税务局开具发票，这就是税务代理。(主管税务机关委托时要求现场缴纳;如发票无效，退税流程复杂，周期长。因此，建议创业者仔细查看账单信息和客户的账单需求。)

2、自开发票:企业注册完成后，即可申请税控和发票，具有开票资格。然后，配备电脑和针式打印机，该公司就可以开始为自己计费了。

一般建议，只要公司有业务收入，尽快申请开票资格，开票。

报销事宜

报销作为一项费用，公司是不纳税的，但如果采取奖金或劳动报酬的形式，则要缴纳个人所得税。因此，公司的运营费用要及时开具发票，每月用发票报销，这样可以减轻公司的税务负担。

小贴士:

1. 开票时，发票名称应与企业全称一致。2017年7月1日后，增值税发票必须有税号。

2、报销要及时，开票时间尽量不要过年，否则不能税前扣除。

3.报销时，应根据实际业务开具发票。

注(企业费用税前扣除规定):

营业招待费按税前实际金额的60%列支，但最高不超过销售收入的 %;

办公用品的发票上必须有办公用品的详细信息。

四、发票应用程序领导

一般情况下，企业刚开始收到的票据金额为25张，如果不足，可以申请增量或增版。

增量:适用于金额不高，但金额大的公司，如:小商铺。

附加版:适用于客户单价高的企业，这类企业特点较大，但发票金额相对较小。

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代理记账可以报销吗

1. 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费、业务招聘等候费、培训费等。各项费用在计划期间的累计支出原则上不超过预算。2、费用报销的一般规定:遵循“实事求是、准确无误”的原则，有明确的事由、成本项目、时间、地点、金额和卖方、审批人;销售费用项目、报销标准和报销审批程序应符合企业制度的规定;报销人应取得相应的报销文件，并有经办人、受理证明(审核)人、记账首选品牌、工商记账完整，报销凭证所附原始凭证为税务机关认可的合法、完整、有效凭证;报销凭证的填写、原始凭证的粘贴应符合会计工作基本准则的要求:报销单据应按费用对应单据的性质填写，严格按照单据填写项目，注明所附件数，简要说明费用的内容或原因，尽一切努力保持整洁和美丽。费用报告封面与封面后的支撑纸必须相同尺寸，单据在封面和支撑纸外不得突出(单据过大时，应按封面尺寸折叠);每张单据应均匀粘贴在发票封面后的支撑纸上，报销单的大小相同或相似的(如票据等)，应按照分层次的顺序进行过账;相同金额和类型的报销单(如票据等)应尽量一起过账，并按照订金金额的大小进行安排;确保审核员能充分清晰地审核报销金额;金凯元、代理记账、工商票据等所有项目的首选品牌费用账应完整、资本化金额一致，并由各部门负责人有实物报销单据均列明实物明细并经验收测试后收到发票签收确认，(三)出租车票应注明营业发生时间、出发地点、人员事项，并在每一张出租车票背面由主管领导签字确认;招待费注销收据应注明招待费人数、人员，并将餐费作为餐费发票的附件。费用报销一般流程:由申请人整理报销单据，填写相应的费用报销单据。申请人如需办理申请或入库手续，须附上经批准的申请表或入库出入表，经部门经理审核签字，财务部审核，总经理批准后，提交出纳报销。4、员工出差申报的差旅费用必须经部门负责人批准，在规定的时间、地点，乘坐规定的交通工具，完成规定的任务;金开元——代理记账，首选品牌工商注册或延期的，应提前报主管批准。员工出差时，经部门负责人批准，可提前借用差旅费，借用金额及手续按《资金管理制度》办理。员工出差应在返回公司后5个工作日内办理报销事宜，并按差旅费标准填写《差旅费报表》，实施差旅费报销的过程。出差费用与原地点、天数、人数、交通工具不一致的，不予报销。以上以郑州为代表