出差帮别人公司做账

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  好顺佳集团

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  2022-07-20 09:31:07

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如何处理公司的缓冲成本，如何处理公司的缓冲成本?好的根据顺老师的经验，企业员工为公司支付的费用可以分为两种情况，员工报销时财务付现金直接支付，或者临时不支付直到月底再支付，会计分录的具体数据在下面的内容中，对于您学习相关会计知识是有帮助的，欢迎您的阅读。

员工如何处理公司的缓冲成本

根据不同的情况，有以下几种会计处理方法:

1. 员工出差回来后报销差旅费，直接付现金给员工。

B:行政费用——差旅费

职员:手头有现金

2. 员工出差回来后将得到报销。财务部门不会在月底或隔月给他们一分钱。

B:行政费用——差旅费

C:其他应付款—×× employees

报销的付款

借方:其他应付款—××员工

职员:手头有现金

3.经常出差的员工会提前收到现金。如果出差的现金不够预支，由财务部门报销

(备用金额度1000元，出差1500元，预支500元)

提取零用现金时

借方:其他应收款——×× Employees 1000

C:有1000现金

当你回来报销的时候

借记:行政费用-差旅费1500

借方:其他应收款——×× Employees 1000

职员:现有现金2500元

员工预支款项如何开户?

1. 员工提前支付公司费用时:

B:管理费用/销售费用/制造费用等

C:其他应付款

2. 公司报销:

B:其他应付款

C:手头现金或银行存款等

3.在帮助客户提前付款时:

Borrow:应收账款——客户

C:银行存款/手头现金

4. 当客户退还预付款时:

借:银行存款/手头现金

C:应收账款——客户

5. 当员工自己支付出差费用时:

B:行政费用——差旅费

C:银行存款/手头现金

返回报销时:

借方:其他应付款—XX名员工

职员:手头有现金

员工如何处理公司的缓冲成本?综合以上内容，它通过以上好顺着好老师讲解相关资料，公司的预支、财务的成本如果员工直接报销现金，那么它就可以列入成本管理科目，如果是在期末备付款报销是可以做其他应付款相关科目的，其他相关的会计知识都在这里，欢迎大家对这个内容感兴趣的大家一起来尝试一下。

出差为其他公司做账簿

你好，对，会计核算不太仔细