春节公司报销的车费怎么做账

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  好顺佳集团

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  2022-07-20 09:24:01

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如何向雇员家属报销车费?

答:一般应是福利金;

如果每个员工都享受这种待遇，应计入应支付的员工补偿;

如果公司没有这项福利，它可以记入管理费用。

管理费用:指企业管理部门为组织、管理生产经营活动所发生的费用。

管理费用属于期间费用，计入当期损益。

如何报销雇员的车费?

答:会计处理如下:

借款:其他应收款—XX(借款人)

职员:手头现金/银行存款

出差后差旅费用报销:

借方:管理费用—差旅费(实际核销金额)

库存现金(超额现金返还)

贷方:其他应收款----XX(预借原金额)

库存现金(充值现金)

本文关于如何给员工家属报销车费应该交代的相关问题就介绍完了，想要了解更多精彩内容请继续关注会计学校官网信息页面来了解，本文由会计学校好顺佳提供。

春节公司是如何报销车费的

公司如何受理员工打车费单办账?

包括“管理费用——沟通费用”。补贴金额不能超过发票金额，发票上的付款人必须由贵公司支付。

预付款要挂在应付款处，正常处理时返还即可。如果没有，我们就得想办法拿到发票，然后报销。

公司临时机票报销怎么做账处理?

答:首先，贾昊顺认为，临时工的车费最简单的报销方式是用其他费用的发票报销后再支付。

但是，也有两个问题需要考虑:

1、如果公司与临时工有雇佣关系和雇佣关系，并且临时工有固定的工作，那么支付临时工工资车费可计入“员工工资应付-工资工资”，本月工资工资形式支付，按“工资工资”项代扣代缴个税;

2、如果公司与临时工不存在雇佣和用工关系，是临时事项而支付的临时工费用元应计入“管理费用-人工费”，应取得到个税局开人工费增值税普通发票入账，并按照“劳动报酬”项目代扣个税。

其相应的会计处理如下:

1. 销售部门:

借款:销售费用——差旅费

C:银行存款/现金

2. 管理部门:

借:行政费用——差旅费

C:银行存款/现金

如何处理公司临时报销的车费是合适的，如果是你会如何选择。这篇文章的重点是对其他费用使用发票，而不是报销后支付。对此，好顺佳也从是否聘用和聘用岗位的关系上进行了探讨，相信大家看完这篇文章后会有一定的了解。

公司接受员工的出租车费用发票，我相信你现在应该清楚了。中级会计考试就要到了，现在加入会计学校的考试班，也许你也可以考试哦。