公司员工出差机票怎么做账,员工出差飞机票会计分录

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  好顺佳集团

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  2023-04-13 15:44:04

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飞机票和动车票怎么做账

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员工出差没有取得纸质机票，财务如何做账

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出差机票报销怎么填报销项目

你好，！报销旅行机票需要凭单。报销凭证是电子旅行路线。1.出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的相关内容，如出差原因、出发和到达的时间和地点、乘坐的车辆类型、等级和金额等。，并将机票、船票、飞机票、住宿发票等相关原始凭证粘贴在报销单背面。2.经所属部门、单位有关领导审核签字后，送财务部门。财务部门相关人员审核单据是否真实合法，计算应报销的交通费金额、应支付的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等。根据单位差旅费管理办法，结算差旅费，编制会计凭证，交出纳进行现金收付。

公司员工出差飞机票、火车票。是否也并入工资薪金缴纳个所税征税。

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