代账期初余额错了怎么修改,记账后怎么修改期初余额

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  好顺佳集团

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  2023-04-04 10:43:27

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  2250

老师，我们有家公司，从代账那拿回来后需要重新设置账套建账，但是当时1月设置初始余额时，其他应收款设置是负3万，这个是做错了没有凭据的，那现在要怎么改正呢

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老师 我21年年初根据代账给的余额表新建的账套 5月份做了20年审计 财务年报是按照审计给的报表报送的 但这个报表期初数和我建账的不一样 但我的财务软件没有反初始化功能 如果再重建账套做工作量很大 我按照审计调整的分录可以把变动调整做在5月份吗

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之前公司账在代账公司做，现在拿回来，我刚接手如何建期初数，能参照代账公司上个月的期末数吗

你好，，这很好。我建议查一下金额。

老师从代账公司接账，我想下个月重新开帐，也就是期中建账。请问期初设置，就按上个月的科目余额表明细录入可以吗

你好，。这是可以的。

老师，我想问一下，我是刚接手代账的工作，但是遇到的问题是2018年期末余额里没有银行余额，导致2019年期初余额里也没有银行余额，现在2019年的账都是乱的，好多银行转账都没做，现在我补进去之后，结果银行余额在科目表里是负数了，那我现在应该怎么调整期初的银行余额，要是直接改期初余额，那期初的本年利润也会发生变化， 我现在不改期初余额的话，那我可以怎么做调整的分录

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