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2023-03-28 10:17:43
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外地施工企业在南京发生纳税义务时,持下列资料到当地国税机关预缴增值税,并取得完税凭证:
1、施工企业所在地国税机关开具的《外出经营活动税收管理证明》;
2、《增值税预缴税款表》(总包和分包价款要以含税数填列,简易计税和一般计税适用不同的计算公式);
3、与发包方签订的建筑合同原件及复印件(总包合同);
4、与分包方签订的分包合同原件及复印件(分包合同,如有);
5、从分包方取得的发票原件及复印件(营业税发票或增值税发票,增值税发票备注栏必须按规定填写项目名称和项目所在县、市、区)。
预缴后项目部应及时将预缴税款和应纳税额计算对应的税务资料、预缴完税凭证复印件、预缴税款台账等传递给公司机关,以备公司纳税申报所用。
对于异地的老项目,如果决定选用简易计税方法,需要在机构所在地国税机关进行简易计税方法备案,只有在备案之后才能按照简易计税项目的公式计算预缴税款,有些地区在预缴时要求出具备案证明文件。
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