对方公司退款怎么做账,收到对方公司退款账务处理

• 

  好顺佳集团

• 

  2023-03-27 18:23:20

• 

  5682

公司支付客户退货款钱会计分录怎么做

如何做好公司的会计分录？;客户付款 还钱？

供应商发票已开收到退款怎么做账

供应商发票退款的账务处理方法通常包括以下步骤:首先根据发票记录核对发票是否真实有效，确认收到退款；其次，减少应收账款中相应的金额；最后，将相应的金额添加到现金银行存款帐户，并记录退款详细信息。

商品销售发生退款如何做账



退换货的做账方法

卖货，:借: ;借: ;主营业务收入上缴税金-增加-出售: ;借:库存商品归还，:借用

供应商发票已开收到退款怎么做账

收入应纳税额 的现金贷款给:-增加-注销: ;的主营业务-对:库存商品-负1:如果采购和退货都发生在同一个月，最简单的办法就是让对方作废原发票，重新开发票。2.如果供应商拒绝重新开具发票，那么你需要去税务局处理 "退货证明及发票然后将其提供给供应商，以便他们可以为退回零件的金额开具红字发票。3.先在你的账户里记下全部的购置税和进项税以及应付账款。

退货出库怎么做账

如果从/5退回的产品被批准为退货冲抵应收账款，则按以下流程处理:销售后台在《退货申请表》 ;的批准，然后提交给客户服务主管或助理经理妥善保管。通过支持分公司发货统计，在日发货汇总表中记录退货信息，包括产品退货日期、数量、单价、金额等相关信息。财务室根据发货汇总表登录明细账，《退货汇总表》。品质分析部将分析原因，并将流通信息及反馈，产品报废情况录入退货汇总表。质量反馈清单应包括产品规格、编号、生产日期、分析原因、处理意见和改进建议。