收到派遣公司发票如何做账,收到劳务派遣公司发票的账务处理

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  好顺佳集团

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  2023-03-09 09:14:55

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劳务派遣发票会计处理



老师，请问劳务派遣开过来的发票我该怎么入账

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老师，给劳务派遣公司人员发的饭票，怎么做账呀

首先，在，要完成向劳务派遣公司发放餐券的账务处理，餐券的发放要向有关公司(劳务派遣公司)收取费用，并在现金簿上做好记录。信用帐户是 "应付账款 "借方账户是 "现金 "。

其次，登记和发放饭票的日记账，凭证字号的核算，用卷式凭证填列，借方科目为 "餐券支出及费用，贷方账户一般包括 "现金 "， "应付账款 "和 "其他应付账款，应根据情况详细逐项列出。

最后，要在现金簿上核对记账，在凭证簿上记录餐票的支付情况，并按餐票的月份、日期、金额分别记录餐票的支付情况，方便以后的内审工作。

扩展:发行饭票的同时，发行公司也要注意相关的税收规定。按照《企业所得税暂行条例》的规定，饭票发放金额必须在20元以下，发放金额不能超过一天两顿饭的总额，也不能超过当月工资总额的50%。

公司使用了劳务派遣业务，会计该怎么做账

;h——薪酬(五险一金)90万元(2)如果采用简易计税，银行存款(应收账款)106万元贷款:主营业务收入106/ = 万元，应交税费-简易计税 * 5% = 。 应交税费-简易计税90/ *5%贷款:应付员工工资——工资(五险一金)90万元简易计税实际缴纳增值税: = 万元2。小规模纳税人 账务处理如下:1。人力资源公司是小规模纳税人。2021年1月，与某公司签订劳务派遣合同，向客户A派遣员工10人，用工单位每月费用 万元，其中8万元用于支付员工 工资，五险一金。(1)客户A采用简单税务会计处理如下:借:银行存款(应收账款) 万元；贷款:主营业务收入 。. 01 =应纳税额10万元-应纳增值税10 * 1% = 1万元。借方:主营业务成本8万元。借款:应付——员工工资(五险一金)8万元。(2)如果采用差别税，借记:银行存款(应收账款) 万元。贷款:主营业务收入 = 万元。应付税款。5%= 万元。借方:主营业务成本8/ = 万元。应交税费-应交增值税38万元。贷款:——应付工资(五险一金)8万元。实际缴纳的增值税为: = 万元。

你好 我想问一下 收到的劳务派遣的增值税专用发票怎么做分录

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