三亚代理记账公司财务报销流程,三亚市代理记账公司

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  好顺佳集团

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  2023-03-03 09:30:48

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海南生育保险报销步骤

参保人员应在费用发生后6个月内凭上述材料申领医疗费用和一次性营养补助。办理时限:审批通过，立即办理。费用:免费制作报销申请材料。

1.住院发票、产前检查发票、明细清单(背面签字)；

2.疾病证明(出院疾病证明)；

3.公司银行账号或个人银行账号(户名、开户行、账号)；

4.(原件及复印件，复印件上注明联系人及)；男方必须同时提供身份证和(原件和复印件)办理保险；

5.(原件和复印件)和出院记录或出生婴儿。

6.出生证明(原件和复印件)。

公司差旅费补助的具体流程是怎样的呢，财务上怎么做账呢

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在，一般情况下，怀孕期间发生的医学检查费用都是自己先垫付，并保留发票。生完孩子后，你可以去申请报销产前检查的费用。每个地方报销流程不一样，可以先打咨询。孕妇报销流程检查费用基本如下:(1)到当地社保局领取《检查费用报销申请表》并填写；(2)将填好的报销单拿到单位审批；(3)拿检查费发票(注意:发票必须是现金或信用卡，不能用社保卡)到当时检查的医院打印清单和处方；(4)准备好诊断证明、出生证明、结婚证、准生证、社会保障卡、母婴证的原件及复印件；;的身份证到当地社保局申请费用报销。

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只要符合要求就可以报销。异地医保报销条件:1 .按规定参加医保；2.属于医保待遇享受期；3、符合规定的医疗费用。海南省医改办和社保局宣布，海南与9省市16个统筹地区实现医保异地结算，这意味着海南省级参保人和统筹地区参保人可以实现异地就医即时结算。看病时，不需要提前付费，也不需要拿着就诊单回参保地报销。海南是与其他省市异地就医结算最多的省份。

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《公司差旅费报销规定》第一条为规范公司行为，制定本规定费用管理，在保证员工出差良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本。第二条宽容类型分为以下四类: (一)与公司相关的经营活动。;■生产经营；(2)与公司相关的各种会议和培训；;公司批准的业务；(3)公司批准的其他公务活动；(4)因公出国费用按照国家和集团公司的有关规定执行。第三条员工出差前必须填写出差报告，注明出差原因、主要地点、路线、时间和往返交通工具，报告由部门负责人和财务部门批准。部门负责人和主管领导签批后，作为借款和报销的依据。外出培训需经人力资源部审核，凭批准的《外出培训审批表》到财务部办理借出手续。第四条雇员和雇员。;提前借的差旅费必须及时报销，出差回来后15个工作日内报销，不得拖欠。逾期不报者，从下月起扣除 原借款未偿还的，不得再次借款。第五条乘通工具出差的员工报销上限:高级管理人员、总调研员、总工程师、总业务员专机、列车软卧中层管理人员、总工程师、副总工程师、总调研员、支部书记专机、列车硬卧；一级和二级工程师；主管；高级操作员和操作技术人员；销售事业部经理单飞等人员(含临时工、弹性工)火车硬卧注意事项:(1)其他人员离开昆明，如遇特殊情况需要乘坐飞机，如携带贵金属、接近当天火车票价的打折机票等，应在出差报告中说明原因，并经主管领导签字批准。昆明出发的机票由党政办统一购买，由党政办代理人签字后才能作为报销凭据。(二)出差期间乘坐火车硬座的员工，按实际硬座票价的30%给予补贴。第六条在《公司差旅费报销规定》，雇员和雇主。;出差期间住宿费按实报销，住宿补贴按实际出差天数发放，伙食补贴和当地交通费按出差自然天数一次性发放。第七条员工出差住宿费报销标准:1。去同一个目的地的员工要住在一起，人均日住宿费按以下方法报销:2。出差时不能在一起的员工应按以下标准每日报销。到达目的地的住宿费报销标准一般凭票报销，低于120元(含120元)的，按面值报销；高于120元的，按120元报销，超出部分不予报销。低于150元(含150元)的，按面值报销。高于150元的，按150元报销，超出部分不予报销。注:(1)以上住宿费报销凭合法票据。(2)特区是指海南省的深圳、珠海、上海、北京、广州、海口市。(3)员工出差期间的住宿费按住宿发票中的天数计付，留宿亲友或无住宿发票的按每天40元计付。(4)员工夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低舱位(统舱)旅行的，住宿费按每晚40元计算。(5)如果两个或两个以上的员工一起出差，返回后必须一起报销差旅费，而不是分开报销。第八条员工出差期间市内交通费按每日20元计发(营销人员按每日30元计发)，不凭票报销。特殊情况需要据实报销的，主管领导应批准后，不再实行包干办法；对于携带贵金属的员工，可按票报销交通费，并可扣除当天的交通补贴；自带交通工具的员工不再报销交通费。享受一天的员工。;美国的交通补贴将不再报销从机场到市区的公共汽车票。第九条职工出差伙食补助费包干标准:省外一般地区和特殊地区市县 注:(1)职工出差伙食补助费，不论是在途中还是在工作中住宿，均按每天居住的地区计算发放。(2)员工出差发生的业务接待费用必须经请示批准，按实际发生额扣除当日伙食补助费后报销。(3)员工因公出差发生的业务接待费用必须与差旅费一起报销，不得单独报销。(四)出差到郧西及其所属厂矿，提供食宿，不发补贴；未安排住宿的，伙食补助费按省定标准计算，按第十条规定报销。第十条员工外出参加会议和长期培训，其住宿费和当地交通费据实报销，不含伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排用餐，按出差伙食补助包干办法执行。第十一条职工外出参加短期学习培训，期限不超过30天，学习培训期间不计算伙食补助。但学习培训地点在本市且未安排住宿的，须附相关证明，可按每天10元计算伙食补助。第十二条职工因工作需要在外地短期出差30天以上(含30天)的，执行以下补贴标准。1.住宿费包干标准:内容标准可一起住宿，人均每日住宿费凭票报销，低于80元(含80元)的按面值报销；高于80元的，按80元报销，超出部分不予报销。不允许呆在一起。人均每日住宿费凭票报销，低于100元(含100元)按面值报销。高于100元的，按120元报销，超出部分不予报销。2.伙食补助标准:人均每日。3.当地交通补贴标准:人均每日10元，不再凭票报销。第十二条新入职员工可报销从原单位或学校到公司的差旅费和行李托运费，差旅费凭火车硬卧票报销。第十三条职工探亲期间享受探亲假的往返差旅费报销规定:1。员工一年探亲一次可据实报销，四年探亲一次按工资(基本工资、岗位工资、年薪)的30%自理，超出部分据实报销。2.雇员和员工。;探亲路费凭火车硬座票凭据报销，年满50周岁的可凭火车硬卧票凭据报销。3.探亲期间发生的差旅费不能提供硬座或硬卧车票的，应出具相应的火车票价证明作为报销依据。4.探亲假的类型要经过人力资源部审核后才能报销。第十四条员工出差期间的一切个人事务费用由个人承担。第十五条公司董事会、监事会成员的差旅费按高级管理人员的标准报销。第十六条员工在出差过程中丢失必要路线的车票，必须说明情况，并有见证人证明。经部门领导签字并报主管副总裁批准后，按原票额的90%报销。第员工因公出国，按照国家关于出国人员费用标准和管理办法的规定报销。第十八条公务用车差旅费管理办法由党政办公室制定并审核。第十九条本规定自下发之日起实施，解释权属于公司财务部。