如何用代账快速录入凭(代账会计如何做进销存)

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  好顺佳集团

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  2023-02-21 09:28:44

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销售会计处理方法：

1、选择进口软件处理。

2、设置采购物料的采购明细簿。

3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种计算成本的方法。

4、每月进行实地盘点，出盘点表后通过实地盘点数据调整帐面数据。

5、建立完善的库存管理制度和进口销售流程。

6、根据月度盘点和采购、销售情况进行数据分析。

扩展数据：

财务管理

1、收款管理可以对一张销售单分期收款，也可以将多张销售单集中一次收款。

2、付款管理既可以对一张订单分期付款，也可以将多张订单汇总一次付款。

3、应收账款管理，明确控制应收账款变动情况，提供应收账款明细表、应收账款明细表、应付账款明细表。 数据可钻，明细表可自动钻至明细表，明细表可自动钻至各单据，有利于财务人员的对账处理。

4、费用管理，企业发生的各项费用便于记录和管理，并能提供费用单据。

5、费用月统计表能及时准确地统计本单位费用发生情况

6、采购订单管理，可以对一张订单进行多次开票，也可以一次开票多张订单。

7、销售发票管理，可以对一张销售发票进行多次开票，也可以一次性开票多张销售发票。

8、清晰查询未开票的采购订单和销售单，可以对库存、销售的打开情况进行初步估算查询。

所有这些功能都是企业非常需要的，减少了财务、销售和采购人员的工作量，提高了工作效率。 数尖进销存有这些功能特征。

会计处理流程：

1 .与需要会计的公司认真沟通服务内容，签订代理会计申报协议

2 .协议签字后，接管公司会计，负责税务工作。 然后仔细检查以前的会计，有没有应该修改的问题，如果有问题就修改；

3 .培训在客户公司与财务公司沟通的员工，教他们如何整理和接收文件，并通过快递寄送到财务公司

4 务公司收到发票后，应核对发票是否齐全，不齐全的发票要求补货，不正规的发票应修改。 文件齐全整理文件，输入凭证进行结算

5 )同时，根据公司文件，安排报税、税款、增值税、所得税……。

6 .会计税务完成后，核对账务与税务是否一致，对帐单有无错误，核对无误后过账结转损益结算。 检查会计报告是否正确

7 .全面完成会计核算，纳税申报后。 请检查一整年的会计，检查公司是否有需要税务计划的地方。 如果有的话，不要马上和上司取得联系，在年底之前提交。 何况，要到新年之后才能知道。 这样很被动。

8 .一般纳税人的公司，每月估算税负百分比，中旬左右计算本月纳税额。 使公司增值税负担率在正常范围内

9 .最后，将证书打印装订。

以上情况结束后，本月的代理会计工作就完成了

具体步骤如下。

1、进入软件后，点击“财务会计—总账—凭证处理”。

2、进入证书处理后，点击输入证书。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工输入凭证，点击左上角的保存按钮。

4、每月完成凭证后，月末来审核和过账，点击凭证处理——凭证查询。

5、进入凭证查询后，自动弹出窗口，选择未过帐、未审核，单击"确定"。

6、这样检索未过帐的未审核凭证，在上端点击编辑，然后点击批量审批。

7、批量审核成功后，单击第二列中的“过滤”按钮。

8、点击过滤器，出现刚才的窗口，选择已审核、未过帐。

9、过滤审核的未过帐凭证后，单击“编辑——全部过帐”。

10、所有过帐成功后，返回主界面，单击“——结算”。

11、单击“退房”，然后单击“期末退房”。

12、进入结账界面后，点击"开始"按钮结账即可。 这样的话，可以很容易地结一个月的账。

带上你的身份证。 然后输入你的身份证信息。 然后用脸识别。 这样就可以了。

现在很多公司都使用通用的会计凭证，所有的财务业务都可以用会计凭证输入。

如：报销单据一张，报销单各领导签字授权报销，出纳进行付款后，在ERP中输入凭证。

添加证书

借： XX费用

信贷：其他回应-个人

借：其他回应-个人

贷项：银行存款/库存现金

这项业务输入后比较完整了。