美国注册公司要做账报税吗(注册美国公司税务常见问题)

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  好顺佳集团

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  2023-02-17 09:03:27

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注册美国公司税务常见问题

问：可以自己缴纳企业所得税吗？

答：很多客户注册美国公司后，可能都有这样一个疑问，自己是否可以缴纳企业所得税，目前为止 的企业都是委托代理公司办理税务申报的，除非您自己是一个会计师，拥有美国的会计执照，那么您可以自行报税。

问：注册美国公司需要注册资金吗？

答：在美国注册公司时不需要验资，没有资金的限制。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为1000-100000股。

问：我应该选择注册何种公司形式？

答：如果你希望在美国开设一个经营实体，大致上有以下五种可供选择的架构模式：非盈利公司，个人所有权公司，合伙公司，有限责任公司，和股份有限公司。不同的公司架构，将面对不同的风险责任，

问：在美国开公司需要办公室地址吗？

答：合理选择美国公司注册的地点。美国有50个州，每个州的法律法规不同，征收的税率也大不相同。所以，为了合理避税，您需要了解50个州的不同要求和特点，认真选择美国公司注册的地点。

问：注册公司前，需要准备什么？

答：确定公司类别 （有限责任公司，C股份有限公司或S股份有限公司）； 选择公司注册地 （哪个州？）； 公司的名称和地址； 注册代理人； 社会安全号。

问：注册需要哪些文件？

答：以密歇根州注册为例，可以到这个网站，一步一步按照指示进行，最后会告诉你需要填哪些文件。 一般需要的文件包括： 1. article of orginization; 注册公司，密歇根收费50美元。 2. FEIN，联邦雇

问：什么人可以申请注册美国公司？

答：按照美国法律，‌‌美国本地人和外国人都可以在美国设立公司。不在美国的外国人和持有非移民签证在美国的外国人都可以注册LLC和C型公司。

问：外国人能在美国开设的公司类型有哪些？

答：如果你是美国绿卡持有人在美国开公司等同于美国公民。如果你是外国公民，也是可以在美国开设公司的，只是在某些公司类型上有限制。外国人可以成立LLC和C-crop的公司，但成立不了S-corp类

问：美国公司注册后要交美国联邦税和州税吗？

答：根据美国法律规定，任何公司都必须按照美国的有关税法纳税。但是，如果贵公司没有任何业务，那您的公司也许可以免交联邦和州税。由于美国每个州的税法不同，略有差异。

什么业务性质？什么规模？都没有说，让人如何回答？

看来是新手，建议从 S corp 开始，这种形式的公司适合小本经营的个人或家庭企业，公司盈亏与个人收入合并报税，比较简便，成本也比较低。

等到有一定规模了，需要有股东了，再考虑转型为 C corp 吧。

如果业务性质很有需要限制风险，可以再加上 LLC，Limited liability company。

在美国开设公司没有经营范围的要求和限制，合法即可，只要你按时向政府交税。当然特殊的行业有具体行业规定，比如从事教育行业，需要向相关部门申请专业资质。

注册公司具体步骤详解：

先决定好公司类型。也就是选择corp, 还是LLC, 亦或是partnership等。

注册公司名称。

提交组织章程给州务卿办公室（一般企业成立章程需要包括你的企业的名称丶地址和联系人（如注册代理人）信息。有的州要求提供LLC的成员的名字，董事的名单。费用一般在100到800美元。

运营协议。这份文件在LLC被称为Operating Agreement, 在C Corporation被称为By Law。这份文件规定了各个成员的权利以及公司运营的规矩，包括权益配比，权利和义务，管理的安排丶利润的分配丶损失的分担等。

到美国税局(IRS)注册并且申请税号(Federal Tax ID)。如果你的公司有雇员，或者是corporation等，你需要申请一个Employer Identification Number(EIN)。如果是不需要EIN的情况，你可以用自己的Social Security Number作为Tax ID。

到州政府的申请sales tax permit。如果你是卖产品的，那就要办理sales tax permit. 卖出去的货物要加收州里的销售税. 商家的销售税也是州政府的一项财政。

注册公司后一定别忘了申请营业执照。在美国，大部分公司的经营活动必须要得到美国的州丶县丶市一级的有关部门签发的营业执照和许可证。在拿到州政府公司申请批准后还要到你所在的城市Ctiy Hall再去办一个Business License（营业执照），并需要在这个城市纳税。

有了EIN后，就可以上银行开business账号了。

持下列文件到银行开设公司帐号：

公司注册文件/批准书(Certified Copy)。

雇主识别号码EIN。

公司信息披露表Statement Information （certified copy）。

最后，注册公司后，你基本上可以经营任何合法的生意. 如果有赚钱盈利的话，一般你必须每季度向IRS报税。如过期缴费，政府会有惩罚的。如果暂时未开始经营，应填表通知税务局。

美国注册公司收费标准：

费用：6000***左右

为什么说左右？这是因为美国50个州的政府收费不同，还有50个州注册难度不同，所以收费有波动，但也就是几百块的波动。

注册美国公司条件

1、公司名称：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP, INC或CO、LLC等字样。提示您：注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因注册时无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获免费预留半年。

2、注册资本：基本注册资本一般默认为五万美金,属名义资本,无需实际到位,政府不进行验资。不同的地方，注册资不一样，在注册公司时，需 要说明公司成立时发行的股票数额。

3、董事股东：确定公司注册董事股东，及股东占股比例，提供所有人的有效的身份证/护照。

和美国同事聊过，感觉差别很大：

1.美国是以家庭为单位申报个税，国内是以个人为单位缴纳；

2.美国认可避税上的操作，比如做过去的一年内家里面有人生重病，或者是有一方无工作等等，是可以给予减免税款的。国内不论如何，只要你有收入就要交，而且是钱给你之前就得交，没有合理避税一说(因为就没法避），当然偷税是另外一回事；

3.美国的个税不是一刀切的固定税率，会参考你的家庭、婚姻、工作状况等等；

4.好像每个州的个税缴纳情况不一样，但感觉税率比国内的低。之前，有一老美总监，40岁单身，高收入，这样的人群在美国需要承担较高的税率。闲聊才知也不过13的税率，而在国内收入超过5000元部分就需要承担20 ！所谓按家庭报税，确实很常见。但也只是其中一种方式，你可以选择按家庭（夫妻），按个人，按户主等方式报税。美国人报税，是他们对这个体系的信任与依赖，税收记录会跟随他们一辈子，成为个人信用体系的一个重要组成。如果一个人要自己做老板，他前面打工时的纳税记录很关键，如果前面有漏报误报，可能会被追讨甚至起诉。他的企业也会被牵连。如果有嫌疑重大漏报，追查期限是“永远”。工薪族的缴税方式，和中国类似，是代扣代缴的。